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伊利集团奶粉事业部绩效考察方案 销售一处KPI手册: 关键业绩指标（KPI） 考察目的 考察期 定义 重要备注 销售量（额）同期增长比 与历史同期水平相比，销售量 （额）的增长水平 季，年 （t期销售额一上一年t期销售额）/上一年t期销售额 1WW4 销售费用同比增长与销售额 同比增长的比值 销售费用的同比增长不得高于销 售额的同比增长 季，年 ［（1期销售费用一上一年1期销售费用）/上一年t期销售费用］ / ［（1期销售量额一上一年t期销售额）/上一年t期销售额］ 库存控制 降低积压库存量 季，年 安全库存X一定百分比 百分比由 企事.业机 构自行决 定 市场覆盖率 生产产品的市场覆盖情况 季，年 某区域市场有该生产产品的商超数/某区域商超总数 客户拜访 客户拜访计划的完成情况 季，年 己完成的客户拜访计划/客户拜访计划总数 生产产品结构调整 不同利润水平生产产品的构成 季，年 配方粉的销量/奶粉总销量 回款率 相关货物款项回收比率 季，年 已回收相关货物款项/应收账款总额（一定时期内） 回款率不 得低于 95% 责任公司有关员工满意度 责任公司有关员工满意程度 年 责任公司有关员工满意度调查结果 责任公司有关员工流失率 一定时期内责任公司有关员工的 流失程度 年 责任公司有关员工流失率统计结果 责任公司有关员工能力/技术 的提高 销售有关员工基本技术或水平的 提高 年 销售有关员工业绩的增长率 生产产品经理费用控制考察量表（财务部用表） 费用预算 实际费用 预算执行情况* 费用控制考察得分 费用考察标准 预算执行情况 考察得分 BW90% 90% BW100% 100% VBW110% 110% VBW130% 130% VBW150% 150% B 费用畸局* 预算执行情况：（实际费用/费用预算）X100% 费用畸高：对于费用畸高的机构部门或科室，必须由该机构部门或科室经理做出详 尽说明，财务部审批核准后报总经理办公会处理。 注：本表占总考察分值的10%,总分共10分。 生产产品经理绩效考察汇总表 生产产品经理姓名: 关键经营管控 目标考察得分 费用控制 考察得分 关联协作能力 考察得分 相关领导能力 考察得分 总分 生产产品经理关键经营管控目标考察量表（直接主管用表） 考察有关内容 绩效指标 分值 目标完成水平 考察评分 关键经营 管控目标 关键业绩指标 新生产产品开发成功率 新生产产品占全部生产产品 销售量（额）比例 生产产品销售预测准确率 生产产品创意接受率 关键管控目标 生产产品本次项目评估 生产产品销售价格策略 管控创新活动 职责履行 年度计划执行情况 生产产品说明书编制情况 生产产品知识培养训练手册 编制情况 生产产品成本、利润分析情况 总分 — 1 — 注：本表占总考察分值的60%,总分共60分。 考察要素 界定 分值 考察得分 协作能力 及时高效地与考察机构部门或科室协作完成奶粉事业部的 工作任务 及时与考察机构部门或科室协作完成奶粉事业部的工作任 务 基本能与考察机构部门或科室协作完成奶粉事业部的工作 任务 不能与考察机构部门或科室协作完成奶粉事业部的工作任 务 服务满意度 考察机构部门或科室十分满意被考察机构部门或科室的服 务质量 考察机构部门或科室比较满意被考察机构部门或科室的服 务质量 考察机构部门或科室基本满意被考察机构部门或科室的服 务质量 考察机构部门或科室不满意被考察机构部门或科室的服务 质量 工作态度 被考察机构部门或科室廉洁自律，遵守责任公司规章制度规 章规章，积极进取 被考察机构部门或科室基本上遵守责任公司规章制度规章 规章，按相关要求完成机构部门或科室工作 被考察机构部门或科室不遵守责任公司规章制度规章规章， 工作消极怠工 个人意见表达 在奶粉事业部各类会议上，被考察机构部门或科室敢于真诚 坦率地发表意见 在奶粉事业部各类会议上,被考察机构部门或科室能够发表 意见 在奶粉事业部各类会议上，被考察机构部门或科室很少发表 意见 最后得分 生产产品经理姓名: 序号 考察者姓名 考察者职位 考察得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 考察要素 界定 分值 考察得分 目标管控 能力 充分理解责任公司经营目标中本机构部门或科室的核心任务;对机构 部门或科室目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划 较好理解责任公司经营目标中本机构部门或科室的核心任务;对机构 部门或科室目标能进行再分解并制订相应工作计划 基本理解责任公司经营目标中本机构部门或科室的核心任务;对机构 部门或科室目标能进行再分解并制订相应工作计划 不能理解责任公司经营目标中本机构部门或科室的核心任务;机构部 门或科室目标再分解不到位，没有相应工作计划 授权与指 导能