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施工总承包企业特级资质信息化实地核查报告 一、信息化实地核查评分表 序 考核项 号 基础设施建设 综合项目管理 人力资源管理 档案资料管理 财务管理 办公管理 保证性指标总分  考核内容 硬件设施、网络环境、安全保障、资金保障、制度保障、企业门户网站 具备综合项目管理协同平台，具备进度、招投 标、进度、成本、合同、物资、质量、安全、 竣工、风险、设备的功能，并实现相应功能的集成 招投标管理、进度管理、成本管理、合同管理、 物资管理、设备管理、竣工管理、风险管理 质量管理、安全管理 组织机构管理、人事管理、合同管理，薪资管 理、社保管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理 文书档案、工程档案 财务账务、固定资产、资金的核算和管理、财务管理职能 公文流转、收发文管理、邮件管理、信息发布 标准 实际分值 得分 20 10 36 14 5 5 5 5 100 加分项 电子商务、知识管理、商业智能总 分 5 105 专家（签字）： 二、不合格项说明 序号 考核点 不合格项说明硬件设施 网络环境 安全保障 资金保障 制度保障企业 门户网站 综合能力 招投标管理 进度管理 准备好管理最完善的项目；再看刚才那个项目的项目 信息。看一下项目经理。 看某一个项目的招标文件，经济标、技术标打开操作不熟练。标书的支持文件格式一定要装好对应的环境； 看一下同一个项目的进度；看一项横道图网络图，实际进度还是计划进度打开实际进度计划。已经竣工了。 换一个在建的主体结构的项目，还看横道图；计划进度跟实际进度对比 ；这个行。 成本管理 这里我就看实际成本，不看计划成本。 合同管理 看一下这个项目的总包合同，总包合同原件拿过来； 合同条款 ；看一下建设单位信息。 看一下刚才那个项目的劳务分包合同，刚才在看结构， 看一下刚才那个项目的劳务分包合同，刚才在看结构， 看一下结构的劳务分包合同；看一下分包单位的单位 信息。分包单位信息不全。 序号 考核点 不合格项说明 物资管理 安全质量管理 看一下这个项目的采购合同；打开最新的采购合同， 这里跟结构对应查看。采购的什么东西。结构到 4 层了，钢筋、混凝土应该有吧。对应的采购计划和采购 需求打开。这里没有找到对应的信息，需要完善。 这个有些企业管到计划，有些管到需求，这个没关系。 再看一下，这个采购计划的收料情况(入库)，最新月份的收料。 入库的依据是什么说出自己的实际管理现状。 再看一下 3 月份物资领料的情况。我就要看 2011 年 3 月份的。看一下钢材，如果没有，请看一下混凝土； 那你找个有的吧。 专家会记住本期发出数量，在物资里面记住本期钢材， 混凝土的发出数量；接下来要求看实际成本报表。 再看一下这个项目的施工组织设计。看一下施组当中 的劳动力计划表。现在在做 4 到 5 层，涉及哪些工种应该有不不少人，看一下安全教育培训情况。多少人 再看一下 3 月份的安全检查。有没有安全考核的为什么没有(现场做的比较好，没什么奖惩)。 再看一下这个项目的危险源。 再看一下这个项目的质量检查记录，3 月份的所有的检查记录，这里最好是报表方式展现。再看一下不符 合项消缺的情况(不符合项通知与整改)；质量检查这 竣工管理 么长时间只有一个不符合项 看一下这个项目的质量计划或创优计划，没有如果不 是创优项目，那有质量策划么我在施组中有，可以打 开施组。在哪里有没关系，只要能够体现。 再看一下近两年的竣工项目的工程档案，查一个项目 的竣工证明文件；四方会签单，竣工验收鉴定书什么 的；档案没记录全； 看一个分部工程验收单。 设备管理 再看一下这个项目的设备台帐，设备的检定记录； 刚才那个人叫张帝，查一下他的人事档案。他的联系 方式。工作履历(与工作经历不同)。如果说来之前是 学生。就会换人，说查一下董事长的人事档案信息。 人力资源 再看一下所有信息中心的人。信息中心的成立文件， 管理 任命文件也会查。 看一下刚才那个项目经理的证书，一级建造师等等， 看一下证书年检的情况。再看一下他的薪资，社保的情况，另外就是人员异动的情况。部门之间调动情况。 点开某一个档案案卷。看一下档案的存放位置，派另外一个专家去档案室或者某个地方去实际看文件，如果没有就是实际对不上。对不上分数扣完。 档案管理  进入文书档案找到刚才看的那个发文的归档文件。档案和协同办公有没有联系起来。如果联系起来的话 能够通过文书档案进入发文管理里面。 财务管理 看一下最新发的红头文件，看一下这个文件流转过程 看一下最新发的红头文件，看一下这个文件流转过程 办公管理 和审批过程意见。看一下 09 年的某一个发文，我记一 下文号，这个文件归档了吧，文书档案中找出来。 电子商务 知识管理 商业智能