公司质量手册内部审核控制程序.docxVIP

1.目的 经过展开对证量体系的内部审核，考证企业质量管理体系文件与标准的切合性，审核各 部门展开的质量活动及其结果是否切合规定要求，保证质量体系持续有效地运行，并为质量 体系改良提供依据。 2.范围 本程序合用于企业内部质量体系审核工作。 3．职责 管理者代表负责对证量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审 小组，任命审核组长。 工程部负责编制质量体系年度内审计划，详细组织展开内审工作,负责内审员队伍管理工 作。 审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持 召开首次和末次会议，编制审核报告。 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通事后，进行审核。 4．控制程序质量体系年度审核计划的编制 工程部于每年的12月份，编制企业的 下年度审核计划，保证各部门每年起码 审核一次，年度审核计划主要包括以下 内容： 审核的目的和范围; 审核依据的标准和文件; 审核的频率和进度安排等。 年度审核计划编制达成后，交管理者代 表审批后，由工程部下发各部门履行。 审核的准备 管理者代表根据年度审核计划，确定具 体的审核时间、目的和范围，任命审核 组长，建立内部审核小组。 审核组长首先组织内审员审查质量管 理体系文件与标准的切合性,并负责编制 质量体系内部审核实施计划，进行审核 任务分工，为保证审核的公正性和有效 性,审核工作要由