光明乳业内部控制.pdfVIP

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2023-08-21 发布于天津
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光明乳业内部控制.pdf

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[公告]光明乳业：2011 年度内部控制评价报告 1 光明乳业股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。光明乳业股份有限公司全体股东：光明乳业股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行