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出差管理规定 为规范员工因公出差管理，提高出差办事效率，节约费用，结合公司实际情况，特制定本规定。 出差界定：员工因公外出，离开成都市所辖区以外办事且当天无法返回、时间超过一天且需要在外住宿的，就算作出差。 办公室负责制度的制定与解释；财务部负责出差标准的把关及费用的正确结算。 出差审批：因工作需要，员工需出差时，应提前填写《出差审批单》，经部门经理审核，总经理批准后，方可出差。《出差审批单》一式两联，一联由办公室留存，一联由出差人自行保存，出差返回后，持该单与其他单据到财务部办理结算手续。 出差报告 出差人返回公司后3天内应完成出差报告，出差报告中出差人应说明出差的过程、详细的结论、结果以及出差人的建议设想等。如系调研，还需说明调研对象的地址、联系人、联系电话等内容，以便于日后工作的联系。 出差报告上报部门 除总经理外的公司领导及部门经理，其出差报告报至总经理处。 一般人员的出差报告报至部门经理处。 出差乘坐长途交通工具标准 ① 公司领导班子成员出差可乘坐飞机的经济舱，乘坐火车软卧及以下座别。 ② 其他员工乘坐火车可乘坐硬卧及以下座别。 ③ 部门经理事前申请，经总经理批准后可以乘飞机的经济舱。一般员工原则上不允许乘坐飞机，有特殊情况经过申请，由总经理批准后，可以乘飞机的经济舱。 出差费用标准 ① 员工因公出差，均实行驻在期间差旅费总额包干制，即驻在期间的住宿费、市内交通费、伙食补