新能源项目安全互查工作分工.docx

附件2 发电企业安全生产互查现场检查大纲 表1.1 发电企业安全环保现场监督检查大纲（综合部分） 序号 检查项目 监管内容 主要依据 检查方法及主要内容 责任人 1 安全生产责任 目标的制定与落实 1.企业应从杜绝目标和控制指标两方面制定明确的总体和年度安全生产目标。 2.安全生产目标应包含人身、设备、消防、交通、环保、社会公共安全、误操作、电网等方面的内容，应结合实际明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、安全管理等方面可量化的安全指标，并层层分解、逐级控制。 3.应根据确定的安全生产目标层层分解，制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标并落实。 4.安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。 1.《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号） 2.《电力安全生产监督管理办法》（发改委令第21号） 3.《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国家电力监管委员会2011年） 4.《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办〔2015〕27号） 5.企业及上级单位规章制度 随机抽查以下文件或记录： 1.企业下发的年度安全生产目标、指标文件。 2.保证目标、指标完成的控制措施或管理方案。 3.企业与部门（车间）、部门（车间）与班组、班组与个人签订的安全生产目标责任书。 4.企业与参与生产经营的各相关方签订的安全生产目标责任书。 5.安全生产目标奖惩考核管理制度或有安全生产目标奖惩考核的相关安全奖惩制度。 6.对安全生产目标完成情况定期进行检查与纠偏的相关记录。 7.对安全生产目标完成情况进行考核的通报及开展安全生产目标评估的相关记录。 8.企业部门及岗位设置文件或配置表。 9.企业各部门、各级人员安全生产责任制。 10.安全生产责任制考核管理制度或有安全生产责任制考核的相关安全奖惩制度。 11.对安全生产责任执行情况进行检查的相关记录。 12.对安全生产责任执行情况进行考核的通报及开展安全生产责任评估的相关记录。 公司 目标的控制与监督 1.应制定安全生产目标考核管理制度。 2.应执行安全生产目标“三级控制（或四级控制）”原则，制定相应的确保目标完成的分级控制措施。 3.与参与生产经营的各相关方签订安全生产目标责任书。 公司 责任制的制定 1.企业是安全生产的责任主体，应当遵照国家有关规定，建立健全电力安全生产责任制，明确企业、部门、各岗位责任人员的责任。 2.企业安全第一责任人、安全生产管理机构以及安全生产管理人员的安全职责应按照新《安全生产法》第十八条、第二十二条制定。 公司 责任制的落实 1.企业应严格落实《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，并将其张贴在醒目位置。 2.定期（每年）对安全生产责任制的落实情况进行动态检查。 监督与考核 1.企业应建立安全生产责任制考核管理制度。 2.定期（每半年）对安全生产目标、指标的完成情况进行动态监督、检查与纠偏。 3.对安全生产目标完成情况进行评估与考核，按照考核管理制度分级兑现奖惩。 公司 2 安全生产组织体系和安全管理机构 安全生产委员会 1.企业应成立以主要负责人为主任，各部门主要负责人、各单位现场负责人参加的安全生产委员会，建立健全工作制度和例会制度，明确职责。 2.安全生产委员会应至少每季度召开一次安委会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产重大事项，并做好记录。 1.《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号） 2.《电力安全生产监督管理办法》（发改委令第21号） 3.《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》（国家电力监管委员会2011年） 4.企业及上级单位规章制度 随机抽查以下文件或记录： 1.企业成立或调整安全委员会文件。 2.安全生产委员会管理制度或有安全生产委员会会议要求的相关会议制度。 3.安委会会议纪要或会议记录。 4.安全生产保障体系网络图。 5.安全生产分析会会议纪要或记录。 6.安全生产监督体系网络图。 7.企业部门及岗位设置文件或配置表。 8.三级安全监督人员名单。 9.企业取得注册安全工程师人员台帐。 10.安全管理机构的工作职责及安全监督人员的岗位职责。 11.企业编发的安全简报。 12.安全监督网例会会议纪要或记录。 13.安全监督考核通报、违章通报。 公司 安全生产保证体系 1.企业应建立由安全主要责任人、生产领导负责和各部门、班组主要责任人组成的三级安全生产保障体系，贯彻“管生产必须管安全”的原则。 2.企业、部门（车间）应至少每月组织召开一次安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。 公司 安全生产监督体系 企业应建立由主管安全副总（或安全总监）、安监部主任、副主任、安监部专责工程师，部门（车间