IATF16949：2015-全套内审检查表.docVIP

XX有限公司 内审检查表（IATF16949) 审核小组 审核小组长 审核组员 涉及过程 产品先期策划过程 过程类型 COP1 审核日期 被审核部门 工研处 陪 审 员 提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条 文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 相符 不符 Page(s) PAGE 2 Of NUMPAGES 30 是否分析影响过程的组织环境因素？ 4.1 是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？ 4.2 是否有评估顾客的特定要求？这些要求是否得到满足？ 4.3.2 是否对产品与过程适用的顾客要求及法律法规进行识别？识别的顾客要求及法律法是否全面？是否符合识别出的要求与法律法规？ 4.4.1.1 是否对产品安全有关的产品和制造过程进行识别与管理？管理内容是否完整适当？ 4.4.1.2 是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境内外部因素及相关方需求与期望？ 6.1 是否建立了保密制度采取适当的措施确保正在开发中的顾客合约产品和项目及有关产品信息的不外泄？ 8.1.2 是否建立、实施与保持适当的设计开发过程？ 8.3.1 设计和开发的策划是否有建立且完整？ 8.3.2 8.3.2.1 设计开发各过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 8.3.2.2 是否有嵌入式软件用于汽车产品？如有，是否建立了对应的管理过程并有效地实施？ 8.3.2.3 APQP小组任命书 8.3.2.1 10 PFMEA小组任命书 8.3.2.1 11 是否识别了产品的必需的要求并有完整的包含于输入信息？ 8.3.3 12 产品规范（含特殊特性）、边界及对接要求、标识、可追溯性和包装、设计替代、产品要求符合性目标，适用法律法规要求、嵌入式软件要求等是否有完整识别且包含于输入信息并有得到评审？ 8.3.3.1 13 相关产品的可靠性研究是否实施并得到评审？ 8.3.3.1 14 设计目标及可靠性/质量目标的确定？ 8.3.3.1 15 是否有对制造过程设计输入内容进行识别并形成文件及得到评审？这些内容是否完整？ 8.3.3.2 16 初始成本分析 、生产能力、过程能力等是否有建立目标并得到评审？ 8.3.3.2 17 产品/过程初始流程图是否建立并得到评审？ 8.3.3.2 18 产品/过程特殊性初始明细表 8.3.3.28.3.3.3 19 制造过程是否适当的使用防错方法？ 8.3.3.2 20 产品可制造性和装配设计是否采用多方论证进行分析并确定期可行？ 8.2.3.1.3 21 样件制造控制计划 8.3.4.3 22 是否按策划在对应阶段进行了必要的评审、验证及确认？ 8.3.4 8.3.4.1 23 是否按顾客要求及行业或政府机构发布的监管标准对设计和开的进行确认？确认的日程安适是否符合顾客要求？ 8.3.4.2 24 顾客图纸/模具图纸和工程规范等在设计开发期间及后续的更改是否得到了适当的识别、评审与控制？ 8.3.6 25 是否有必需的满足输入要求的设计和开发的输出？ 8.3.5 26 DFMEA是否建立并适当地对风险采取了措施？是否包含了适用的防错？ 8.3.5.1 27 产品/过程的特殊特性是否识别并符合顾客的指定、批准文件和控制要求？ 8.2.3.1.2 28 是否有可靠性研究结果，且适当？ 8.3.5.1 29 是否有产品特殊特性清单，且适当？ 8.3.5.1 30 是否有产品图面、规格书等技术资料，且适当？ 8.3.5.1 31 是否有产品设计评审结果，且适当？ 8.3.5.1 32 是否有适用的服务诊断指南及可修和可服务性说明以用服务件要求，且适当？ 8.3.5.1 33 是否有运输包装和标签的要求，且适当？ 8.3.5.1 34 是否有适于制造过程的规范与图纸，且适当？ 8.3.5.2 35 是否明确产品和制造过程的特殊特性，且适当？ 8.3.5.2 36 是否有影响特性的过程的输入变量的识别且适当？ 8.3.5.2 37 是否有用于生产和控制的工装设备清单及建立维护计划，且适当？ 8.3.5.2 38 PFMEA？ 8.3.5.2 39 是否建立测量系统分析计划且有进行测量系统评价？ 8.3.5.2 40 是否有过程能力研究计划及进行了对应的确究？ 8.3.5.2 41 是否有产能分析？ 8.3.5.2 42 是否有制造过程的控制计划并包含了防错识别的结果、过程不符合的快速探测、反馈与纠正方法等，且适当？ 8.3.5.2 8.5.1.1 43 生产控制计划是否建立且完整，并有着重于预防而不是探测？ 8.1、8.1.1、8.3.1.1 44 是否建立了标准作业和工作指导书，过程批准的接收准则，且适当？ 8.3.5.2 45 适当时是否记录了质量、可靠性、可维护性和