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20xx年仓库平安管理制度 1、物品验收 （1）仓管员对选购员购回的物 品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： ① 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不 验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但 名称、规格、型号相符科按实际验收； ③对购 进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收； ④对购进的物品已损坏的不验收。 2、入库存放 ⑴验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； ⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放; 要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在 层架上； ⑷凡库存物品，要逐项建立登记卡片， 物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结 出余数;卡片固定在物品正前方。3 出余数; 卡片固定在物品正前方。 3、保管与抽 查 ⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬， 防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。 （2） 材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进展 抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 4、领发物资 L领用物品准备或报告： ①凡 领用物品，依据规定必需提前做准备，报库存部门准 备;②仓管员将报来的准备按每天发货的依次 备; ②仓管员将报来的准备按每天发货的依次 编排好，做好书目，准备好物品，以便取货人领取。 2 .发货与领货 专人负责；①各部门各单位的领货一般要求 2 .发货与领货 专人负责； ①各部门各单位的领货一般要求 ②领料员要填好领料单（含日期、 名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名, 仓管员凭单发货； ③领料单一式三份，领料单 位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭 单入帐；材料会计一份，凭单记明细帐； ④发 货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发； 3.货物计价 ①货物一般按进价发出，假设同一 种商品有不同的进价，一般按平均价发出； ② 需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家 手续费和管理费调出5、盘点 手续费和管理费调出 5、盘点 5.1仓库物资 要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底 盘卢? 盘卢? 5.2将盘点结果列明细表报财务部审核； 5.3盘点期间停顿发货 5.3盘点期间停顿发货 6、记帐 6.1设立帐 薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然； 6.2 帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立 帐户； 6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误 后在入帐，发觉有过失时刚好解决，在未弄清和更正 前不得入帐； 6.4审核验收单、领料单要手续完 善后才能入帐，否那么要退回仓官员补齐手续后才能 入帐； 6.5发出的物资用加权平均发计价，月终 出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记帐员、 部门、财务部各一份;6.6 部门、 财务部各一份; 6.6直拨物资的收发，同 其他入库物资一样入帐； 6.7调出本企业的物资 所用的管理费、手续费,不得用来冲减材料本钱，应 所用的管理费、手续费, 不得用来冲减材料本钱，应 由财务部冲减费用； 6.8进口物资要按发票的数 量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入帐， 发出时按加权平均发计价； 6.9对于发票、税单、 检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发 票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，在按实入帐， 并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐； 6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等 报送财务部材料会计； 6.11与仓管员校对事物 帐，每月与财务部材料会计对帐，保证帐物相符帐帐 相符。 7、建立档案制度 74仓库档案应有 验收单、领料单和实物帐薄； 7.2材料会计的档 案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表 仓库物资管理细那么1 .仓库的仓管人员应严格检查进 仓物料的规格、质量和数量，发觉与发票数量不符, 以及质量、规格不符合运用部门的要求，应拒绝进仓, 并立刻向选购 部递交物品验收质量报告。 2. 经办理验收手续进仓的物料，必需填制〃商品、物料进 仓验收单〃，仓库据以记帐，并送选购部一份用以 办理付款手续。物料经验收合格办理进仓手续后，所 发生的一切短缺、变质、霉烂、变行等问题，均由仓 库负责处理3 库负责处理 3?为提高各部领料工作的准备性、加 强仓库物资的管理，接受隔天发料方法办理领料的有 关手续;4 关手续; 4?各部门领用物料，必需填制〃仓库领 料单〃或“内部调拨凭单〃，经运用部门经理签名，再交 仓库主管批准方可领料;5 仓库主管批准方可领料; 5 ?各部门领用物料的下 月补给准备应在月底报送仓管部，临时补给物资必需 提前三天报送仓管部。 6 .物料出仓必需严格办理 出仓手续，填制〃仓库领料单〃或〃内部调拨单〃，并验 明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。 仓库应刚好记帐及送报财务部一份 7 ,仓管人员 必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白 条