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采购控制制度规章 制度规章 名称 采购控制制度规章 受控状 态 文件编 号 执行 机构部门 监督机构部门 考证部 门 第1章 总则 第1条 目的 明确采购方法方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。 第2条 责权单位 1．采购部负责任本制度规章的制定、修改、废除等工作。 2．总裁负责任本制度规章制定、修改、废除等的审批。 第2章 采购方法方式控制 第3条 采购方法方式分类 1．订单采购方法方式 （1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体本次项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。 （2）供应商按照订单上面的相关要求生产和供应商品或劳务。 （3）订单在提交给供应商之前应由财务机构部门检查订单的合理性。 2．协议合同订货方法方式 （1）采购部与供应商通过谈判就采购的相关货物的质量、数量、价格水平、运输服务条件、结算方法方式等项有关内容达成一致，并且以购销协议合同的形式确定下来。 （2）供应商按协议合同提供相关货物并取得相关货物款项，企业按协议合同质量验收相关货物并支货款支付项。 3．直接采购方法方式 采购有关人员根据批准的请购单，就其所列相关货物直接向供应商购买的一种采购方法方式。 4．比质比价采购方法方式 选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。 5．紧急采购方法方式 因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方法方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采用。 第4条 采购方法方式选择 1．根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方法方式。 2．一般商品或劳务的采购应采用采购订单或协议合同订货等方法方式。 3．小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方法方式。 4．重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采用订单或协议合同方法方式或者比质比价方法方式。 5．大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改本次项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采用比质比价采购方法方式。 第3章 采购数量控制 第5条 采购数量应该严格按照采购计划进行确定。 第6条 采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。 第7条 检查使用商品和获得劳务的机构部门负责任人是否在请购单上签字或盖章同意。 第8条 对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的分析，将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算成本。 第9条 对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对照资金预算来执行。 第4章 采购时间控制 第10条 采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、质量验收时间和入库时间等。 第11条 根据请购性质和采购方法方式确定具体的采购时间。 1．现用现购商品或劳务 从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。 2．以最佳成本为原则确定最经济的订货方法方式 采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。 3．保险储备量和定量 当某一商品达到订货点时就是采购时间。 第12条 对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使用而形成过大的存量资产。 第13条 采购时间的控制由仓库管控管理机构部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行，但当请购单已经提出，采购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管控管理机构部门。 第5章 供应商选择 第14条 供应商初步评价 1．采购部与使用机构部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并相关要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。 2．采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，填写供应商候选名单，交采购经理审核。 3．选择供应商标准 （1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。 （2）供应商按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证。 （3）有良好的售前、售后服务措施和服务意识。 （4）具有足够的生产能力，能满足本企业经营需要。 （5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。 4．采购员在对供应商进行初步评审时，需确定采购的物资是否符合国家法律法规的相关要求和安全相关要求，对于有毒品、危险品，需相关要求供应商提供相关证明文件。 第15条 供应商现场评审 1．采购部会同使用机构部门、请购机构部门、生产机构部门、质量管控管理机构部门、技术机构部门以及财务机构部门共同进行供应商的现场评审，并提出相应的意见和建议。 2．供应商评价有关内容 （1）采购部主要负责任评价供应商