营销部内审总结.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 2 页 内 审 检 查 表 受审核部门：营销部 部门人员： 审核员： 审核日期： 标准条款 审核要点 检查记录 判定 ISO14001 GB/T28001 4.3.1环境因素 4.3.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划 1、查阅：本部门是否有环境因素、危险源清单和重要环境因素、重大危险源清单？ 有环境因素、危险源清单和重要环境因素、重大危险源清单 2、询问：本部门环境因素、危险源有多少项？环境因素、危险源是如何识别的？考虑了哪几方面的内容？ 环境因素有11项，危险源有13项。 按照程序文件的规定进行识别的。识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；风险因素的考虑还应包括三种时态，三种状态和七个方面。 3、询问：本部门涉及哪几项重要环境因素？如何加以控制？ 重要环境因素有电脑、墨盒、硒鼓处置，实施环境目标、指标控制。 重大危险源有办公场所火灾,通过制定相应的应急预案和计划、配置必要的应急设施和装置来控制。 4.4.3信息交流 4.4.3协商与沟通 1.组织是否建立、保持程序，以确保员工和其他相关方进行有关EMS/OHSMS信息进行协商与沟通？该程序是否符合标准要求，适于组织操作？ 已建立程序文件，符合标准要求，适宜公司情况 4.4.3信息交流 4.4.3协商与沟通 2.组织内部沟通有哪些形式、途径？员工参与了哪些活动？ 沟通有会议、通知、电话、面谈、布告栏等 员工参与了以下活动 风险管理方针和程序的制定和评审？ 商讨影响工作场所OHSMS的任何变化？ 有关EMS/OHSMS事务 3.员工是否了解管理者代表和EMS/OHSMS的员工代表？ 员工代表的职责是否明确并被履行？ 了解 明确，已履行 4.外部相关方信息是否接收、形成文件和答复？涉及重要EMS/OHSMS的外部信息如何处理？处理决定是否有记录？ 外部相关方信息已经接收、形成文件和答复 4.4.6运行控制 4.4.6运行控制 1. 检查与环境、职业健康安全有关的运行与活动的控制是否符合要求？证据是否完整符合？ 运行与活动的控制符合要求。 证据完整符合 有各种控制文件、作业指导书等 2、检查该部门与环境、职业健康安全有关的运行与活动的控制是否符合要求？证据是否完整、符合？ 符合要求，证据完整、符合 有各种检查、控制表格 4.4.7应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应 1、检查是否制定有关于应急准备与响应的程序？文件是否充分、适宜？ 已建立程序文件，符合标准要求，适宜公司情况 2、查文件中是否明确可能发生哪些事故或紧急状态？采取的措施和处理方法是否适宜、有效？ 有火灾、机械伤害、触电等 应急预案适宜、有效 3、查阅是否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定？ 有对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定。