HSF风险等级评估作业规范.docVIP

品質政策：以品質爭取訂單、以服務回饋客戶、以誠信永續經營。 環保政策：開發選用環保材料、製造生產環保產品、持續改進環境績效。 HSF風險等級評估作業規範 目的： 為正確識別我司所有原材料、零部件的環境管理物質風險等級，以利於生產過程對環境管理物質的進行有效的控制，特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。 職責範圍： 工程部、品保部、營運部採購：負責制訂【HSF供應商風險等級評估表】。 作業內容： HSF供應商風險等級的評定： 根據對供應商的實地稽核結果，制訂【HSF供應商風險等級評估表】。 每次實地稽核完畢,需立即更新【HSF供應商風險等級評估表】，以保證資料及時性、正 確性。 供應商風險等級評核方式如下: 供應商等級 QC080000、SONY GP、ASUS GA等認證合格 設有物理或化學分析實驗室 未生產HS產品 實地稽核80分以上 1 √ √ √ √ 2 × √ √ √ 3 × × √ √ 4 × × √ × 以上評估結果若界於兩級之間，均按下一級計算。 供應商風險等級的管控： 風險評估結果為1、2、3級之供應商，方可進行交易。 交易過程中需對各級供應商做如下管理： 需附資料 供應商等級 環保協約 不使用有害物質保證書 HSF測試報告 X-RF測試報告 5M變更管理申請 標準更新時 每批 一年 每批 一年 每批 一年 有變更時 1 √ × √ × √ × × √ 2 √ × √ × √ × × √ 3 √ √ × √ × √ × √ 評定為第3級的供應商需增加以下管控： 每年必需執行至少1次現場稽核，現場稽核時現場抽取供應商物料進行測試(供應商管理程序3.9.6之a、b、c除外) 。 貿易供應商在送樣承認時需在承認書上注明原廠品牌、原廠料號並加蓋貿易商公章，進料時IQC需核對原廠料號及樣品，完全一致方可判定合格。 評定為1、2級的供應商需執行以下管控： 對應之供應商可不需進行現場稽核；但供應商需以自評方式進行審核。 可接受供應商自我符合性申明（滿足三興HSF標準）。 當供應商在交易過程中出現HSF異常時，依【供應商管理程序】3.7.2.b進行管理之。 參考文件： 4.1 【供應商管理程序】 表單： 【HSF供應商風險等級評估表】 核準 審核 制訂