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Word 员工出差管理制度 g公司员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本 制度。 其次条 为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的 规定制定。 其次章 一般规定 第三条 员工出差依以下程序办理。出差前应填写出差申请单。 出差期限由派遣负责人视状况需要,事前予以核定,并按照程序核实。 第四条 出差的审核确定权限如下: 1、当日出差 出差当日可能来回,一般由部门经理核准。 2、 远途国内出差 由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总 经理核准。 3、国外出差 一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准 (1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 (3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、 第 1 页 Word 高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;特别 状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持 “先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的 费用进行预算,做出年打算、月打算,报财务部及总经理审批,并严格 按打算执行,不得超支,原则上不支出打算费用。 第七条 借款 (1)借款的首要原则是 “前账不清,后账不借” (2)出差或其他用处需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额 开支,应按银行的有关规定用支票支付。 (3)借款要准时清还,公务结束后3 日内到财务部结算还款。无 正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基 本工资。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴 “报销单”→部门主管 或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 投资公司员工出差管理制度 投资管理公司员工出差管理制度 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制 度。 第 2 页 Word 其次条本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员 工,出差涉及事项均须根据本制度规定执行。 第三条出差类型 (一)当日出差:出差当日能来回者。 1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2.当日出差人员不得在外住宿,但因实际需要,事先呈报权责单 位核准按远途出差办理。 3.短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 (二)远途出差:出差必需在外住宿者。 1.当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。 2.远途出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采纳汽车 出行,一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经 理申请选择乘坐飞机。 第四条出差审批流程 (一)个人申请出差 1.主管级以下人员出差应提前1-3 日办理出差申请,按要求填 写 《出差审批单》注明出差时间、地点和事由,并按审批权限逐级核 准后方可执行出差,并报行政部备案。 2.主管级以上的出差须提前1-3 日办理出差申请,按要求填写 《出差审批单》,注明出差时间、地点和事由,报总经理批准后方可执 行出差,报行政部备案。 (二)公司指派出差 第 3 页 Word 1.即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管依据业务及其