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第八节仓库管理程序 一、仓库日常管理 财务部SOP手册 Policies Procedure 版 号 仓库日常管理 文件编号 生效日期 页 次 传达范围 羽 加强对库存物资的有效管理，保障库存物资的安全与完整，防止资金流失。 政策与程序 .酒店库存物资实行分仓管理，根据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程 维修用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。 .总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程维修用品仓由工程部管理，制服 布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。各分仓必须接受财务部的指导监督， 严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。 .总仓设食品仓、酒水仓、贵重物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓 及危险物品仓。 . 各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作 安排。 . 仓存物资必须经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物 品负责。应根据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。 . 入仓物资应分类摆放，不得随便堆放。物资摆放不得靠墙、不得直接摆放在地面上。应遵循轻 重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。 .发货出仓应根据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定 专人跟进；对非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。 .仓库管理人员应遵循“先进先出”的原则发货，以防止物资因库存时间过长而发生变质。 八、仓库领货程序 生效日期财务部SOP手册Policies Procedure 生效日期 财务部SOP手册 Policies Procedure 仓库领货程序 文件编号 页 次 传达范围 使各用货部门能够按照规定的程序，在规定的时间内领取各部门所必需的物品，从而使酒店的库存 资金占用和经营成本、费用得到合理控制。 政策 1.所有部门及员工有责任遵守库房申请领货程序的规定及步骤。 1. 2.对不同种类的物品，领货申请单上应注明类另八3.所有领货申请单必须由申请部门经理签署，经财务经理或授权人批准后，仓库主管才可办理发货手续，未经批准的领货单不允许发货。4.领货人员交单领货时，未经仓库人员同意，请勿进入仓库自行取货，应在仓库外等候。5.在盘点时间内需要领货急用者，须经财务经理同意，方可领货。程序一、填写领货申请单1.凡领用各仓库物品，均应由领货部门填写领货申请单，领货申请单必须填写部门名称、申请日期，所领物品名称、数量、价格，并由申请部门经理（或指定负责人）签字申请。凡有权签批领货申请单的各部门经理，均应将签名式样交财务部备案。2.领货申请单上的领货数量原则上不允许涂改，如确需修改，应请有关部门经理在涂改处加签。3.为了防止在已经批准的领货申请单上随意添加物品，要求申请部门经理在最后一个申请物品下划“一，，形线，以示结束。4.领货申请单上的“实发数量”、“单价”、“合计”等信息需仓库及财务人员填写，各部门在填写及签名时不要占用这些位置。5.各部门在发货时间之前的一个工作日将领货申请单交财务经理审批。 2. 对不同种类的物品，领货申请单上应注明类另八 3. 所有领货申请单必须由申请部门经理签署，经财务经理或授权人批准后，仓库主管才可办理发 货手续，未经批准的领货单不允许发货。 4. 领货人员交单领货时，未经仓库人员同意，请勿进入仓库自行取货，应在仓库外等候。 5. 在盘点时间内需要领货急用者，须经财务经理同意，方可领货。 程序 一、填写领货申请单 1. 凡领用各仓库物品，均应由领货部门填写领货申请单，领货申请单必须填写部门名称、申请日 期，所领物品名称、数量、价格，并由申请部门经理（或指定负责人）签字申请。凡有权签批 领货申请单的各部门经理，均应将签名式样交财务部备案。 2. 领货申请单上的领货数量原则上不允许涂改，如确需修改，应请有关部门经理在涂改处加签。 3. 为了防止在已经批准的领货申请单上随意添加物品，要求申请部门经理在最后一个申请物品下 划“一，，形线，以示结束。 4. 领货申请单上的“实发数量”、“单价”、“合计”等信息需仓库及财务人员填写，各部门在填写 及签名时不要占用这些位置。 5. 各部门在发货时间之前的一个工作日将领货申请单交财务经理审批。 二、物品出库程序 . 所申请的货物必须按物品归类分别填写领货申请单（例如，食品不能和文具用品在同一张领货 申请单上申请），避免在同一份领货申请单上申请不同库房的货物。 .确保申请单上所列货物的任何更改（数量、名称等）均有部门经理或主管以及领货申请单批准 人的签字。 .相关申请部门经理负责确定每日物品的领货量，避免因过多领货而