供应部审核检查表(最终稿).docxVIP

内部审查检查表(供给部) 序号 检查内容 波及 参照 检查结果记录 备注 条款 检查方法 文件 a．组织怎样选择和评论供方？能否明确 7．4 （1）咨询供给部部长：怎样评论和选择供给商及外协 规定了选择和按期评论的准则？ 采买 加工商。 b．能否明确了对供方控制的方式和程 确认： 度？对供方控制的方式和程度能否体 a．能否有选择、评论、从头评论供给商的准则和文 现了该产品对随后实现过程及其产品 件。 的影响程度？ b．能否组织有关部门对供给商及外协厂商进行评 c．评论的结果和追踪举措能否予以记 价。 录？ c．能否有选择和评论供给商及外协厂的记录。 d．采买文件能否清楚地说了然采买信 d．能否成立了供给商及外协厂档案 (合同)、外协厂 息？ 商名录。 e．采买文件发放前，能否对其规定要求 e．对供给商是怎样控制的，控制的方式和程度能否 的适合性进行了评审？评审的方式是 表现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程 什么？能否有效？ 度。 f．能否规定了对采买产品进行考证的活 f．供给商质量降落时，能否采纳纠正举措或作必需 1 动？能否获得有效的实行？ 的改换。 g．当组织或组织的顾客在供方的现场进 g．能否有合格供给商名册，能否保留有合格供给商 行考证时，能否在采买文中作出了规 的质量记录，能否认期对合格供给商进行评论。 定？规定能否包含考证的安排和产品 （2）索阅合格供给商名册，从抽查3-5个合格供给商 放行的方法？ 的评论记录、合格证明文件、供货状况记录等， h．能否保留了对供方进行考证的记录？ 确认： i．当发现供方产品不可以知足合同要求时 a．能否都进行了评论，能否按产品的重要性选择了 是怎样处理的？ 不一样的评论方法。 b．能否对合格供给商进行了有效控制和从头评估。 （3）抽查4-6份采买单及其余采买文件，检查： a．供给商能否在合格供给商名册中。 b．能否注明产品的类型、型号或其余正确表记。 c．图样有改正时，能否在采买文件上有说明。 d．能否写明要求的规范、图样、查验规程及其余技术 文件的名称。 第1页共4页1 内部审查检查表(供给部) 波及参照 序号检查内容检查方法检查结果记录备注 条款文件 e．对供给商的过程、设施、人员、质量系统有无必需 要的要求。 f．采买文件发放前能否受权人员进行审批。能否在采 购单或其余文件中对考证的安排和产品放行的方法作 了详细规定。抽查1-2份相应文件及考证记录（若存 在） 4）查阅有关采买产品考证规定及考证记录，以核实能否知足规定要求。 1）查察各样文件，认识文件受控状况。 2）查察作废文件能否已消除。 2文件控制 4．2．3 3）查察引用外来文件的受控状况。 4）咨询参加文件按期评审的状况。 3 记录控制 4．2．4 （1）联合查阅各样质量记录，查、看、问质量记录保 存和使用状况。 4 管理许诺 5．1 （1）抽查1-3采买员，看其能否认识知足顾客、法律 法例要求的重要性。 （2）查察采买部资源能否充分。 5 以顾客为关注焦点 5．2 （1）咨询2-3名采买员，怎样对待以顾客为关注焦点， 怎样将顾客的要求转变为有关工作要求并的确实行， 6 质量目标 5．3 （1）咨询供给部部长及2-3 名采买员咨询企业的质量 目标是什么，怎样为实行质量目标作出贡献。 7 质量目标 5．4 （1）咨询供给部部长及 2-3名采买员咨询企业的 质量目标是什么，本部门的质量目标是什么。 职责和权限 5．5．1 （1）咨询供给部部长采买部在企业中的作用是什么。 8 （2）咨询2-3名采买员，看其对自己的职责和权限是 否认识，能否知道与其余部门（岗位）的关系。 9 内部交流 5．5．3 （1）咨询2-3名采买员，认识怎样与其余部门 （岗位） 进行交流。 10 管理评审 5．6 （1）咨询供给部部长参加管理评审的状况， 采买部应 第2页共4页2 内部审查检查表(供给部) 序号 检查内容 波及 参照 检查结果记录 备注 条款 检查方法 文件 10 为管理评审供给什么资料。 11 资源管理 6 （1）咨询供给部部长，资源欠缺时怎样配置。 （2）查察人力资源能否充分。 与2-3 名采买员进行面 谈，认识他们的质量意识。 （3）咨询采买员培训状况。 12 产品实现的策划 7．1 （1）咨询供给部部长怎样参加特定产品、 项目或合同 的质量计划的拟订与实行工作。 与顾客有关的过程 7．2 （1）咨询供给部部长参加合同评审的状况。 13 （2）抽几份“合同/订单评审表”，查察为此制定的采 购计划可否知足订单要求。 14 设计和开发 7．3 （1）咨询供给部部长能否参加设计评审、设计确认。 15 生产和服务供给的控制 7．5．1 （1）咨询供给部部长生产设施的购置状况 16 顾客财富 7．5．4 （咨询参加顾客财富（包含顾客