KPI指标树--财务方面.pptxVIP

财务方面 1.1.1 主营业务销售收入 总成本费用率 税后净利润率 总资产周转率 控制合理的财务结构 净资产收益率 财务方面 1.2 1.3 1.1.2 1.1 1 **产品的销售收入 **产品的销售收入 来自新渠道的销售收入 来自新渠道的销售收入贡献率 来自原有渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入贡献率 来自大客户的销售收入 来自大客户的销售收入贡献率 来自新产品的销售收入 来自新产品的销售收入贡献率 来自新渠道的销售收入 来自新渠道的销售收入贡献率 来自原有渠道的销售收入 来自原有渠道的销售收入贡献率 来自大客户的销售收入 来自大客户的销售收入贡献率 来自新产品的销售收入 来自新产品的销售收入贡献率 主营业务销售收入 财务方面 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1 财务方面 1.1.2.1 预算制定、调整按时开展和完 成率 新产品研究开发费用预算达成 率（节省率） 1.1.2.4 1.1.2.5 市场费用预测计划完成及时率 总成本费用率 1.1.2.2 经营管理成本率 运输费用控制和分解 其他经营管理成本率 存货跌价损失率 维修服务费用率 坏帐率 采购资金预算完成及时率 成本费用与预算的差异率 研发产品质量故障损失金额 质量事故损失金额 制造费用率 直接人员成本率 管理人员费用率 销售费用率 人均销售费用率 广告宣传费用率 材料成本率 设计变更报废的成本 总