某公司消耗品管理规范.docVIP

第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 16 页 某公司消耗品管理规范 基本信息 标准名称 某公司消耗品管理规范 标准编号 实施日期 发布部门 年代号 制/修订人 审核人 批准人 目的 为加强公司的消耗品管理工作，严防日常消耗品流失和浪费，控制营业成本，正确反映各部门消耗品领用和使用等情况，确保账实相符，提高消耗品使用率，特制定本标准。 范围 本标准适用于安徽公司及各项目的消耗品日常管理工作。 规范性引用文件 文件编号 文件名称 CMPO/21052-01-2020 总部固定资产管理工作规范 术语和定义 术语 定义 消耗品 消耗品是指不符合固定资产义（具体定义请参见体系文件《总部固定资产管理工作规范》、《大额低耗品管理规范》），单位价值在2000（不含）元以下的物品。主要分为以下几种类型：1.员工日常工作所需的消耗性办公用品及办公耗材(如：笔、文件夹、硒鼓、墨盒、U盘等)；2.部门及公共区域配置的文件柜等；3.其他单位价值在2000元（不含）以下的物品。 总则 部门 职责 综合管理部 综合管理部负责各部门某商盾采购审批流程发起及下单采购工作； 每月根据各部门采购需求，实施消耗品的集中采购（每月申请一次）并建立采购台账信息，对特殊消耗品的采购，由所需部门协助综合管理部共同进行采购； 综合管理部要对到货物资及时做好出入库单、建立出入库明细台账等信息，做到账物相符，并及时对库内产品进行盘点工作； 供应商开具发票后，凭采购计划审批流程、采购计划表、出入库单等附件办理报销； 在保证日常业务正常开展的前提下，本着合理规范、勤俭节约的精神，按照分级管理、责任到人、物尽其用的原则进行管理，严格控制消耗品采购数量。 分管领导 审核权限范围内分管职能部门、项目的消耗品采购业务。 审批权限 流程名 审批节点 消耗品采购 需求部门填写采购计划表-综合管理部提交某商盾流程-部门负责人审批-分管领导审批 流程名 审批节点 消耗品入库 库管员填写入库单-验收（需求部门）部门负责人审批-综合管理部采购签字 流程名 审批节点 消耗品领用 需求部门填写领用单-需求部门负责人审批-库管员签字 操作标准 7.1 消耗品购置 为高质高效做好消耗品采购工作，综合管理部采购岗负责各部门下单采购工作。采购岗每月根据各部门提交的《物资采购计划表》（附件1）电子版，，统一发起某商盾采购计划审批流程，并在审批结束后在相应渠道下单采买。采购岗根据需求情况至定点供应商处采购，其他各部门原则上不得自行购买。 注：采购渠道原则上根据公司《关于发布到家汇平台集采目录的通知》中附件1：物业集采品类目录（2021年3月），如有特殊情况需找公司报备同意后方可定点供应商购买。 7.2 验收入库 a）仓库保管员必须认真履行消耗品入库职责，加强服务意识，做好相关工作。及时填写《入库单》（附件2）并做好消耗品入库登记工作，做到账实相符。 b）到货验收时，与需求部门人员共同做好以下工作： 清点数量：清查到货货物与下货订单所列数量、规格型号是否一致。 检查质量：检查物品是否完好，质量是否符合要求。 7.3 消耗品出库 仓库保管员负责各部门消耗品的出库工作。各部门填写《出库单》（附件3），审批同意后，至仓库保管员处及时领取相关物品。仓库保管员及时做好出库登记。 7.4 消耗品盘点 仓库管理员应对消耗品库存定期进行盘点清查，清查盘点工作主要包括： 核对台账的库存数量与实际库存数量是否一致； 检查消耗品质量是否完好，废损的消耗品是否按规定处理，消耗品有无长期闲置、保管不善等情况； 编制“盘点情况报告表”，并由盘点人、负责人签字，留存备查； 对盘盈、盘亏、损坏的消耗品，要查明原因，明确责任，提出处理意见，报批后及时按规定处理。