内审检查表（管理层）.docxVIP

序号 审核项目 条款 审核内容 审核记录 判断 被审核部门 1 理解组税及其环境 4. 1 1）询向的经理公司当前的战略定位 2）询向的经理公司面临的内外环境局势 1）公司处于初娘阶段，行时时定位于发展阶段 2）市场竞争大，经营成木总，员工招工难 J 领导层/管代 2 理科相关方的需求和 期望 4.2 1）询问仃哪些相关方 2）询问相关方的需求和期钺 1）有客户.供货商.主管部门等， 2）对需求和期望都能理解 J 领导层/管代 3 确定管理体系的把用 4.3 1）询问管理体系范阳的边界如何确定 2）现在的体系莅围苑否有邪减 D按照公司产品范假、物理范用等设定ISO管理体 系范恸 2）无设计开发,M除8. 3条款 J 领导层/管代 4 质量环境管理体系及 其过程 4.4. 1 1）建立管理体系时确定了哪些过程 2）如何管控已确定的过程 1）行政单位.业务单位,采的单位，生产的位，品 质单位等 2）按已建立的文件管控 J 领导层/管代 5 领导作用和承诺 5. 1 1）询问总经理如何体现领导作用 2）询何总经理满足顾客要求的承诺如何实现 1）总姓理制订方的,明确职责,主持管理评审,授 权各部门员成人 2）通过货彻实施建才好的短量管理体系文件,在内 部传达顾客至上优质保证的服务意识 J 领导层/管代 6 方针 5.2 询问质量方针的落实情况及如何传达质量环境方针 通过会议.培训，标语等方