公司报价管理制度.pdfVIP

Word 公司报价管理制度 公司报价管理制度1 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程 中的职责.降低选购本钱，规范选购价格核定流程，对合格供方供应 的报价进行本钱分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济 效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的全部常规产品、 生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等选购产品价格的测算、 分析、审核、确认。 其次章职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、 生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽 查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将 最终报价准时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用 的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算, 并把变动状况准时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要 求供方供应符合要求的报价格式及采纳的原材料质量及价格。