订单采购管理规章制度.pdfVIP

Word 订单采购管理规章制度 第1条 目的 为规范选购日常订单的处理过程，对日常订单进行准时有效的 处理，特制定本方法。 第2条 适用范围 本方法适用于选购日常订单处理的全过程。 第3条 管理职责 1.总经理/董事长负责大宗物资及特别物资的订单审批，并监 督选购部完成订单的全程管理工作。 2.选购部负责根据已通过审核的请购单开立订购单，并按要求 全程跟踪管理订单。 3.请购部门按要求填写请购单，主动协作选购部对日常订单的 管理工作。 第4条 接受并审核请购单 1.需求部门根据公司教学打算和详细状况，以书面的形式提出 选购要求。 2.请购单要具体记录所需物资的名称、规格、数量、需要日期 等相关内容并做出预算。 3.选购部需准时接收各需求部门开出的请购单并进行审核。 4.一般请购单由选购经理依据请购单内容、公司选购相关规定 和供应商状况来审核，通过后反馈给申请部门，并准时组织开具订购 单。