公司职工出差管理制度.pdf

Word 公司职工出差管理制度 1、 宗旨： 为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可 依，特制定本制度。 2、适用范围： 凡本公司人员及本公司支配的有协作关系之人员出差，均按本 制度执行。 3、名词定义： 3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。 3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之， 应当日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3 日以内称之。 3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3 日以上2个月 以内称之。 3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。 4、出差管理要求： 本公司及本公司支配的有协作关系之人员出差前后应知事项： 4-1、出差要有预见性，要进行有打算的支配，且经过审核作 业的.流程。 4-2、出差人员应准时仔细地完成公司支配的出差任务，遇有 第 1 页 Word 问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 4-3、出差人员对其出差之工作有具体报告的责任，且出差期 间不得从事与工作无关之商业行为。 4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的 义务。 4-5、出差人员返回公司后，有在肯定期限内销假及申报差旅 费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。 4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准 之差异分等级报销。 4-7、除非经核准，出差开头应错过星期六下午。 4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬 卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急大事经核准可乘软 卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车 元/公里;机车元/公里，标准另定。 4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否 则差旅费不予报销。 4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。 4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。 4-11、出差人员当日24：00 以后返回的，可于次日上午休假 半天。 4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过 第 2 页 Word 期限以核定金额之80%报销。 5、国内出差管理流程： 6、国外出差管理流程： 7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。 均按以下支给，其标准如下： 交通费 住宿费 膳食费 杂费 备注 区域间 区域内(市或县内) 北京 上海 深圳 广州重庆 天津 珠海 其它 地区 北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海 其它 地区 高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销 据实报销 据实 报销 据实 报销 各部门主管 按第4-7条要求据实报销 按上限40元/人日 据 实报销 按上限160元/人日据实报销 按上限120元/人日据实报销 按35元/人日补贴 按25元/人日补贴 因工作需要，有另外费用支 出的，需核准后方可报销 其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据 实报销 按上限60元/人日据实报销 7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿 费标准(或交通费)，但两者之和不行超过交通费和住宿费标准之合计 金额。 7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才 第 3 页 Word 可报