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Forpesonauseonystudyandresarch;notfrcomrcausee Forpesonauseonystudyandresarch;notfrcomrcausee 工程项目管理风险管控方案 目录 一、 管控方案编制说明二、 风险管控目标 三、 风险管理组织机构四、 方案实施计划 五、 高、中风险管控措施 一、管控方案编制说明 为建立、完善工程项目风险防范机制，加强公司管理制度的 执行力，严控工程项目管理风险，为我司实现“十二五规划”保 驾护航，经营部联同工管部依据项目管理的特点和易出现风险的 环节，特制定本方案。 二、 风险管控目标 通过该方案的实施，力求将工程项目管理的高、中风险点管理到位，提高我司工程项目整体管理水平，减少项目实施中经济、 社会关系、质量、安全、环保各环节出现风险的数量，以达到项目管理的最终目标。 三、 风险管理组织机构 Lue 各小组职责分工为： 集团公司全面风险管理领导小组为领导组织机构，办公室设在法律室，全面负责领导和组织开展公司全面风险管理工作，接受上级领导的指令，协调内、外部关系，汇集信息分析裁定和报告内部出现的重大风险问题； 分公司全面风险管理工作小组，分公司经理为第一责任人，并由主 办风险管理岗组成，负责分公司全面风险管理工作，接受风险管理领导小组的工作指导和安排； 全面风险管理办公室（暂设在法律室）负责全面风险管理的日常工作，定期向风险管理领导小组汇报风险管理实施情况，编制全面风险管理报告；及时传达上级集团全面风险管理工作的指导和要求， 并指导风险管理岗开展工作。 各分公司和集团各部室风险管理岗负责全面风险管理实施方案的落实，收集相关过程信息和资料。 四、方案实施计划 方案分四个阶段实施： 第一阶段:20xx 年 5 月 16-30 日，动员和熟悉阶段； 第二阶段:20xx 年 6 月-12 月，执行实施阶段； 第三阶段:中间监督检查深化阶段（第一次，9 月；第二次，xx 月）；第四阶段:20xx 年底，总结评价阶段。 五、高、中风险管控措施 （一）、高风险管控措施 序 风 险 号 级别  风险类别 风险名称 风险现状 风险管控措施 严格执行《工程分承包方资格包单位提供资料的认真辨识和 对于拟合作工程项目合同造价 高 分包商资 对个别分包商，特别是省外边远地区的分 册资本 5 倍的初次合作经营单 工程项目 信评审流 包商，公司对其资信评审仅限于分包商提 前应组织或指派专人对该单位 风 分包管理 于形式风 供的评审资料，评审流于形式，未能及时 所、履约能力、以往业绩、在 风险 发现分包商主体不适格，不具备项目要求险 险 的资质，无履约能力等风险。 审批的依据； 完善并严格执行分包管理制度 的资信和履约能力进行考核、 分承包方的数量每年度控制在 建立集团公司、分公司、项目的管理人员组成，加强工程施 加强对分包工程的到位管理， 高 公司对分包方监管不到位，一些工程的合 现场环境布置等进行准入核实 工程项目 对分包方 同工期、质量，安全等完全依靠分包商， 况信息三级传报，保证在建工 风 分包管理 监控不到 难以及时发现分包项目出现的质量、安 风险 位风险 3) 加强对工程的动态检查，经营 险 全、工期延误、农民工资拖延等问题。 工管部门对工程施工的质量、 对作业人员工资发放等情况进次，每个分公司对每个分包方工程试车期各安排一次检查。 序 风 险 号 级别  风险类别 风险名称 风险现状 风险管控措施 项目部应收集分包单位材料供 高 工程项目 风 分包管理 分包商拖欠材料、  一些工程项目，分包商不支付或未及时支付材料款、设备租赁款等，存在总承包商 材料、设备进场时，项目经理支付情况； 设备款风 风险 承担连带支付责任风险。 分包商应提供材料款、设备租 险 险 在工程进度款达 50%及 80% 付材料、设备商货款的凭证。 严格执行公司《临时工管理办 公司劳资管理部门与项目部负 高 分包商未 部分项目的分包单位故意拖欠施工工人 工程项目 付农民工工资发放记录，随机 风 分包管理风险 险 及时发放 农民工工资风险 工资，造成农民工讨薪事件，导致我司承 担支付农民工工资责任，公司信誉受到影响被列入黑名单等。 发现不按时发放时，由公司依包款代发农民工工资； 对合格分承单位建立诚信考核议清出合格分承包单名册。 公司技术管理力量的增长落后于公司经 人力资源管理部门完善并严格 营业务量的增长，项目管理人员、技术人 公司人力 员的数量和专业能力与公司业务发展存 定期进行人力资源管理制度评 高 工程项目 资源配置 在差距：部分项目负责人缺乏管理经验； 效考核以及岗位合理配置与优 风 安全管理 与业务需 有些项目存在一人多岗现象