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CDC-GS-037-2014
内部审核不符合项报告及纠正措施表
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受审核部门
部门负责人
内审员
审核日期
不符合事实
不符合准则的条款
不符合项类型 □文件性 □实施性 □效果性
不符合性质 □严重不符合项 □一般不符合项
内审员 日期
责任部门负责人： 日期
不合格原因分析、纠正、纠正措施计划及完成时间
原因分析
纠正
整改于____日前完成
部门负责人 日期
内审员确认 日期
纠正措施计划批准：
质量负责人： 日期：
纠正、纠正措施完成情况
责任部门负责人 日期
纠正、纠正措施验证
内审员 日期
内审组长 日期
质量负责人 日期：
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