变化点管理流程图.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 变化点具体内容确认 ①新员工进入 ②工作岗位调整 变化点管理流程图 WHEN WHAT HOW 年　月　日 发行日 发行者 生产线 零件号 零件名称 工序名称 确认点 质检部长： 检查结果确认(发行部门)　　　月　日 不良内容处置（发行部门）　　月　日 发行部门 确认 4M 变化点管理票 变化点影响的相关品质项目要彻底明白标示 ③治具变更、交换 ②材料状态的变更、调整 ①材料名称变更 ②作业标准变更 ①设计变更 ③操作长时间中断 ①新设备投入 ④设备改造变更 ②停电、停气等 ①自然灾害(洪水等) ②设备故障修理 按常规方法进行品质确认 人（Man） 物(Material) 设备(Machine) 方法(Method) 变化点指示内容：　　　　月　日担当( ) 处置事项确认：　　　　月　日　担当（　　　） 编制 ④新工艺、方法的使用 是否熟练工，品质能否保证 是否有类似变更经验，能否保证工程能力 操作者是否有经验 操作者是否有经验 故障修理是否恢复到最佳状态 变更的“设备、治具”是否以前有先例？ 变更对品质保证是否有被确认过的先例？ 操作者是否有经验 有无品质异常 对变化点4M的相关内容再次确认 有无品质异常 是否进行初物研讨 ①设定高频次的抽样规定②确定初物管理期间 初物管理期间品质判定 变化点记录： ①初物管理结果 ②初物管理