2TP-考核表(控制计划审核表) .xlsVIP

open issues 审核打分表 封面 Print_Area Print_Area Print_Titles 供应商工序控制计划评审报告 SUPPLIER CONTROL PLAN AUDIT REPORT 供应商代码 SUPPLIER No. 供应商名称 SUPPLIER NAME： 报告编号 REPORT No： 项目名称 PROJECT NAME: 审核日期 AUDIT DATE： 零件号/名称 PART No./ NAME: SMC人员 SMC members: 供应商人员 SUPPLIER MEMBERS： SQE SQE主管/经理 供应商过程控制计划审核表 供应商名称: 日期: 零件名: 零件组别: 评审员(SQE): 零件号: 车型: 项目名: 图纸日期: 工程更改水平: 工程更改号: PPAP状态: 产品认证状态: 评审状态: 供应商自评 SQE现场评审 技术资料获取 关键项 实际状态 通过/不通过/不适用 1.供方处是否为最新更改水平的图纸? * --供方处图纸是否是最新版本,与顾客同步? 质量体系文件 2.过程流程图是否可以接受 (包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)? --检验工位的设置是否合理? --废品区域以及隔离区域以及返工返修区域是否设置清楚合理？ --物流排布是否合理顺畅？ --自制工序和外协工序的排布是否合理？ 3.PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 KPC/KCC等)? 是否有证据表明此文件动态更新? --PFMEA工具应用是否成熟\熟练?是否为对全过程进行分析（包括物流过程）？ --通过对过程特性的分解，各失效模式实际分析是否完整/有效？ --PFEMA工作是否采用核心小组形式开展？是否对PFMEA进行动态更新,特别是顾客反馈的失效模式？ 4. 有无过程控制计划 (PCP), 是否合理并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/KCC)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经SMC的书面确认？ --是否PFMEA中所有“现行过程控制”项目在控制计划中具体规定? --控制计划是否针对高PFMEA风险顺序数项目采取适当的过程控制? --控制计划中所有的 KPC/KCC项目是否明确检测方法、频次和样本数? --各工位检验频次和样本数是否合理? 质量体系实施 5. 在生产使用前能否确保使用合格的(原)材料? --如何保证物料的先进先出FIFO? --针对物料和过程材料的必要储存条件是否都得到了满足？（例如：气候条件、清洁、空气湿度等） --是否遵守最长库存时间并定期检查？是否设立了物料安全库存？ --库存零件是否按零件价值、重量等分层放置？是否按零件放置高度要求放置?帐物卡是否一致？ 6. 当零件有追溯性要求时，是否可实现零件到最终产品的追溯？ --总成以及各零部件的标识（产品标识及状态标识）是否清晰？ --总成以及关键零部件的可追溯性是否清晰?包括过程记录。 7. 工作场所布置是否适当并与流程图一致? --与流程图安排相符？适合的照明？ --5S、定置管理?不合格品是否专门单独划分区域？ --生产节拍安排合理?人机工程(取料/放料及操作准确和方便性）? 　　--工作安全性？环境保护?电子结构件是否有静电损伤前的保护（电子静电放电）？ 8. 所有工装、量具是否可获得并正确标识、标定和验证? --在用的工装/模具、量具/检具是否均配置完整？正确标识？ --库存的工装/模具、量具/检具是否状态明确？保养良好?正确标识？ 　　--模具、检具是否定期进行验证（如对模具生产产品和检具打三坐标）？MSA实际应用情况? 　　--量具、实验室器具/设备是否每年定期进行校准和检定？ 9. 各工位有无适当的操作指导书以确保正确进行操作? --各工位的操作指导书是否足够正确以指导操作，包括对不合格品的处置？ --操作人员有无合格的极限样品及图片，是否使用? 10. 是否所有量具/检具都附有操作指导书并置于明显位置? --是否已对所有检具及较复杂量具制定明确的操作指导书并置于明显位置？ --是否已对所有检具及较复杂量具制定合适的判别检验指导书并置于明显位置？ 11. 操作人员是否正确理解操作指导书，操作人员是否经适当培训? --生产/检验/试验等人员是否对操作/检验/试验指导书的要求明确? --生产/检验/试验等人员是否经过适当的培训?检验/试验人员资格能力是否得到过认可?