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公司主数据管理细则

第4部分：合作伙伴主数据

总则

为规范公司合作伙伴主数据管理工作，明确合作伙伴管理的组织和职责，管理的流程以及应用要求，保障合作伙伴主数据稳定、规范、高效运行，根据国家有关法律法规及《公司主数据管理办法》等有关管理制度的规定，制定本细则。

合作伙伴主数据的对象是指公司公司与各类客户和供应商（统称合作伙伴）建立的关键数据记录。这些数据记录包括与合作伙伴相关的信息，如合作伙伴名称、联系方式、地址、合作协议等。合作伙伴主数据的对象是公司公司正式员工数据以外的数据，主要涵盖与公司公司建立业务关系的合作伙伴信息。

合作伙伴主数据的来源涉及两个管理系统，客户主数据的数据来源系统是客户关系管理系统，供应商主数据的数据来源系统是采购管理系统（以下简称“来源系统”）。

本细则适用于公司公司及境内所属各级企业，境外企业可参照本办法，结合实际管理需求，制定适用于本企业的具体制度。

组织与职责

公司公司企业发展部作为合作伙伴主数据的归口管理部门，主要职责如下：

负责合作伙伴主数据管理细则的制定、修订、宣贯和执行；确保合作伙伴信息的采集、维护、更新和使用符合标准和规范，以确保数据质量和一致性。

负责确保合作伙伴主数据的安全性，设置合适的权限控制，确保只有授权人员可以访问和修改合作伙伴数据，防止数据泄露和滥用。

负责对合作伙伴主数据进行分析和报告，提供相关的数据指标和报表，为公司的业务决策和战略规划提供数据支持。

负责对公司员工进行合作伙伴主数据管理相关的培训和支持，确保员工了解并遵守相关的数据管理政策和流程。

负责推动数据治理和持续改进，不断优化合作伙伴主数据管理的流程和方法，提高数据管理的效率和质量。

所属企业合作伙伴主数据管理的归口主管部门，主要职责如下：

落实公司公司合作伙伴主数据管理要求。

确保合作伙伴主数据的安全性和保密性，防止合作伙伴信息泄露和非法使用。

确保合作伙伴主数据管理符合相关法规和规定，遵守数据保护和隐私政策。

为相关员工提供合作伙伴主数据管理培训，提高员工对数据管理的意识和能力。

建立数据治理机制，明确数据管理的责任和权限，保障合作伙伴主数据的有效管理和使用。

各级企业合作伙伴主数据管理的经办部门为相应合作伙伴主数据责任部门，主要职责如下：

负责收集合作伙伴数据，并进行整理和标准化，确保合作伙伴信息的完整和正确。

负责监控和管理合作伙伴主数据的质量，及时发现和纠正数据错误和不一致性。

定期对合作伙伴主数据进行更新和维护，保持数据的时效性和准确性。

负责合作伙伴主数据的定期备份，以防止数据丢失，同时保证数据的及时恢复能力。

负责本企业合作伙伴主数据全生命周期管理。

全生命周期管理

合作伙伴主数据全生命周期管理包括初始录入、申请、查询、导出、停用、应用、考核评价管理。

各级单位合作伙伴主数据责任部门严格按照《主数据标准合作伙伴主数据》要求，在来源系统中初始录入的历史数据，应补充完善本条线合作伙伴主数据全部属性信息。并对本部门的合作伙伴主数据的准确性、完整性、有效性、唯一性、一致性、及时性进行质量把关和审核。

各单位合作伙伴主数据关于合作伙伴名称的命名规则需按照相关法律文书中规定的名称为准，如果在录入时遇到合作伙伴名称重复需要添加合作伙伴所属业务进行区分，以保证系统中合作伙伴主数据的规范性、准确性、唯一性，从而提高合作伙伴主数据质量。若由于合作伙伴名称重复导致校验不通过的数据，需修改合作伙伴名称后重新提交申请。

合作伙伴主数据的申请包括新增和变更。

申请应当依据业务需要由各单位经办部门在来源系统中发起，经相关部门审批后予以新增和变更。来源系统中审核通过的合作伙伴主数据相关属性信息会由来源系统自动同步到主数据管理系统中，数据同步周期为实时同步，并由主数据管理系统进行合作伙伴主数据的统一分发。合作伙伴主数据的申请流程如附件1所示。

对于不在来源系统产生的合作伙伴数据，可以在主数据管理系统中新增、变更和停用，由主数据管理系统进行统一分发。

所属企业仅有修改、停用本单位合作伙伴主数据的权限。

合作伙伴主数据的查看权限应设置数据隔离，所属企业仅有查询本级及下级单位的合作伙伴主数据权限，禁止各单位间相互查看。

合作伙伴主数据原则上不允许全量导出，如有需要，需向本企业合作伙伴主管部门提出申请，说明使用需求，经本企业合作伙伴主管部门审核确认后由本企业合作伙伴主管部门导出。导出时合作伙伴涉密信息需进行脱敏处理，且仅能导出本企业及所属企业的合作伙伴主数据。

当合作伙伴不存在或已经停止与企业进行业务往来时，其主数据应该被停用或删除。如果存在多个相同或相似的合作伙伴主数据记录，应该对其中一个进行合并，或者将多余的数据删除。

合作伙伴主数据应用包括统建系统应用和所属企业自建项目应用两种类型。

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