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重庆三爱海陵实业有限责任公司
程序文件
不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 1/7
目 录
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、定义
5、工作程序
6、相关文件
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程序文件
不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 2/7
目的
对不合格的物料、产品进行控制，防止非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。
适用范围
适用于气门、化油器物料、半成品、成品以及顾客退货产品等各类不合格品以及没有标识和状态可疑的产品。
职责
质检处负责对进货、过程、最终产品进行检验和试验时发现的不合格品进行标识、记录，通知责任部门进行隔离；并监督按《不合格品评审处置单》评审后的处置要求进行处置。
技术处负责对不合格品进行评审和并作出处置意见；负责对需编制临时工艺的返工产品编制临时工艺；负责对涉及技术问题产生的不合格品制定纠正措施。
总工程师或副总工程师负责对让步接收作出处置决定。
由责任部门或职能部门将过程中发现不合格品进行及时隔离，放在有“不合格品”标识的指定位置；同时将该信息及时反馈给相关职能部门；并负责对不合格品按《不合格品评审处置单》评审后的处置要求实施处置。
销售公司负责对退回产品进行反馈，由全质办组织对其进行评审和处置。
全质办负责不合格品评审的监督、协调、统计与分析工作。
定义
不合格品：具有一项或多项不符合合同、图样、样件、标准（技术条件）或其它特性要求的产品。
返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定要求。
返修：对不合格产品采取措施，使其满足预期的使用要求。
让步接收：对不合格品评审后不进行返工直接使用。
废品：按要求不能使用（或不能进行返工）的不合格品。
可疑产品（材料）：指检验、试验状态不确定的产品（材料）及无标识的产品。
降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
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程序文件
不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 3/7
工作程序
进货不合格品
若发现不合格品，首先由检验人员进行记录和标识（用不合格品标牌），并通知隔离，然后详细填写《物资进厂检验报告表》，把信息传递到物资处。
物资处接到《物资进厂检验报告表》后，根据《采购控制程序》的规定，作退
货处置，向供方发出采购物资不合格通知，通知供方按约定的合同条款或质量保证协议进行损失赔偿处置，并将结果报财务处、全质办。
对因生产急需的物资，由物资处填写《物资让步接收申请单》，提交技术处进行评审。
技术处评审后，对可让步接收的，应将评审结果以《不合格品评审处置单》的方式，同时传递到物资处、质检处、全质办。物资处需及时将信息通知供方，供方同意按降价处置的，物资处根据质保协议办理降价回用；如供方不同意，物资处按5.1.2条处置方法进行处置。对不可让步接收的，应将评审结果以同样方式传递到物资处、全质办，并由物资处按5.1.2条处置方法进行处置。
工序不合格品
检验人员发现不合格品后，立即通知操作者停止加工，并以《不合格事实报告单》的方式，及时向车间和质检处反映，并对产品作好标识、记录，让车间将产品隔离到指定位置。
加工车间接到《不合格事实报告单》后，车间应立即组织人员对不合格品的偏离程度和可能对成品造成的影响，进行分析判断。若车间自身原因造成且能通过本车间进行返工（含挑选）处理的，由车间内部自行安排处理，返工（含挑选）后，必须经过检验员再次进行检验，经检验合格后才允许转入下道工序。若车间不能自行处理的，应及时以《不合格品评审处置单》的方式传递到技术处进行评审处置。
技术处接到《不合格品评审处置单》后，主管工程师应立即到生产现场了解不合格品产生的原因及状态，然后按《不合格品评审处置单》的内容详细填写，包括对制品的处置意见、原因分析、责任判定和评审类别等。评审类别按《过程批量不合格控制管理办法》规定的分类方法进行分类。制品的处置意见分为：报废、返工、返修、让步接收。技术处评审完后将《不合格品评审处置单》传递到全质办。
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程序文件
不合格品控制程序
文件编号：QP-版 本： A/0
页 码： 4/7
不合格品的处置方法
返工或返修：对经《不合格品评审处置单》评审结论为返工或返修的不合格品，由操作者按照正常加工工艺或临时加工工艺的要求进行处理。经返工或返修的产品必须经过检验员再次进行检验，经检验合格后才允许转入下道工序或入库。
报废：对经《不合格品评审处置单》评审结论为报废的不合格品，由检验员开据《废品单》作报废处理，作好标识，进行隔离。废品由生产处废品回收人
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