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YH厦门银桦硅橡胶制品有限公司文件编号不合格品控制程序YHQMESP-11版本号1.00页码/页数
YH
厦门银桦硅橡胶
制品有限公司
文件编号
不合格品控制程序
YHQMESP-11
版本号
1.00
页码/页数
PAGE1/3
文件分发范围：
受件单位或个人
总经理
编号
01
受件部门或个人
管理者代表
编号
02
受件部门或个人
综合管理课
编号
03
生产课
04
品质环保课
05
采购
06
仓库
07
油压A班
08
油压B班
09
印刷组
10
加检组
11
工程打样
12
认证机构
分发文件编号
13
咨询机构
14
更
改 记
录
版本号
章
节
页
码
更改性质或内容记录
修订日期
批准 审核 编制
日期 日期 日期
1、目的
规范不合格品控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足内、外部顾客要求。
2、适用范围
本程序适用于公司采购的原材料、辅助材料、模具和产品、在制品和成品的不合格品控制。
3、职责
品质环保课负责不合格品的控制。
生产课、管理者代表和发生不合格品的班组相关人员参与不合格品的评审，并提出处置意见。
管理者代表、生产课、品质环保课、综合管理课分别负责采购产品和外协件的不合格控控制处置。
4、术语
不合格：未满足要求。
缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。
偏离许可（回用）：在产品实现前，偏离原规定要求的许可。
让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
5、措施和方法
标识和隔离
经检验发现不合格品或不合格批时，应由检验人员立即按规定作出明确标识，并隔离存放。
进货不合格品(或批)由仓库隔离存放，并通知管理者代表，作退货或其他商务处置。
过程不合格品由生产课各班组负责各部门出现的不合格品的隔离存放。
报废的在制品，暂存于不合格品区域或进行隔离，并由检验员填写“不合格品报告”要求各班组组长签名后，由品质环保课检验人员开具报废单将报废的在制品送交仓库报废。
不合格品评审
明显的报废及经返工、返修达不到规定要求的，由授权的品质环保课负责人和管理者代表进行评定。
产品的局部修补、回用和让步或降级使用（或移作他用）只有不合格评审以后，才可视具体情况决定产品的局部修补、回用、让步或降级。
评审的依据：除根据职责范围、权限、履行不合格品评审作出决定后方可行使其职权外，评审时还应遵循以下“三限定”原则：
A限产品特性：对于关键特性达不到要求者，一律不准回用、让步；对重要特性和一般特
性，则可根据实际情况适当让步（或回用）。
B限产品特性极限偏差：产品偏差即为不合格品，但从使用角度来看还不构成缺陷者可以回用或让步，让步应以不构成缺陷为限度。为此，这个限度的极限偏差由客户予以规定。
C限客户要求、时间、批次或数量：对于已发生的不合格品需采取纠正措施。因此，不合格品的回用、让步应规定一个明确期限（或批次数量），不允许一而再、再而三地重复回用或让步，不采取纠正措施。
评审的实施
品质环保课根据不合格情况，填写“不合格品报告”，生产班组组长签名后进行处置。如意见有分歧时，最终由总经理或管理者代表裁定。应指定参与不合格评审的人员，确保其有足够的能力和经验。
不合格品的处置
返修和返工:经检验评审决定返修的产品，应由生产课各班组按图纸、样品要求和客户相关要求进行返修和返工。经返修和返工的产品必须经检验人员重新检验，达到相应要求的才能放行。
回用和让步:经检验评审决定回用或让步接收的产品，必须通过品质环保课主管人员批准或顾客同意后方可出厂。
降级（或移作他用）:经检验评审降级（或移作他用）的产品，应做出明确标识，并隔离存放。降级（或移作他用）的产品，不准按合格产品提供给顾客，但可采用特采方式放行。
报废
对不能使用且返工、返修，无法满足要求的半成品或成品应以报废处理存放于仓库。
记录和通知
凡经检验的不合格产品，应由品质环保课检验人员开具“不合格品报告”，通知生产课各班组按不合格品控制程序处理。
不合格品最后处置（退货、返工、返修、让步、降级、报废等）造成的损失，应如实记录，并通知财务部门计入成本。不允许对不合格品“私了”，必须按规定向相关职能部门报告并由品质环保课开具“报废单”。
退货:对退货产品应由品质环保课查出原因,报公司做最终处理,但品质环保课应对此承担责任。
6、相关支持性文件
《产品的监视和测量控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序》
《生产和服务过程控制程序》
7、涉及的记录
不合格品报告 YHQR1105-01
报废单 YHQR1105-02
以上记录保存在品质环保课，保存期限为三个月。
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