供应商开发管理控制程序.docx

发放部门XXXXX有限公司

发放部门

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文件编号

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版本

XXXXX有限公司

CG-WI-006

共6页

A/0

供应商开发管理控制程序

拟 制：

审 核：

批 准：

总裁办1份、行政部门 份、计划物控部门

份、品质部门

1份、

技术部门1份、业务部门 份、生产部门

份、财务部门1

份、

管理者代表 份、文控中心 份、设备部门

份、采购部门

1份

XXXXX有限公司文件编号版本号管理文件（三级文件）题目:供应商开发管理控制程序CG-WI-006A/0

XXXXX有

限

公

司

文件编号版本号

管理文件（三级文件）

题目:供应商开发管理控制程序

CG-WI-006

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页

数

版本号

A.0

拟制/修改责任人

温丽敏

文件版本修改记录修改内容及理由

新制订

拟制/修改日期

2018-4-3

批准者

周玉秋

相关部门会签

相关部门总裁办行政部门

计划物控部门品质部门技术部门设备部门

部门负责人会签 相关部门业务部门生产部门财务部门管理者代表文控中心采购部门

部门负责人会签

1、目的

为公司选择优质的供应商，挖掘具有潜力的优质供应商提供服务和产品，为公司获取最佳的整体价值。有效降低采购成本，提高采购工作效率。

2、适用范围

适用于公司所有原辅材料的开发和引进。3、职责

采购部：供应商认证组主导原辅材料的开发和降本工作，协调公司资源共同对潜在供应商评估审核。负责对供应商调查、供方选择、初次现场审核过程、会谈沟通、价格谈判（采购组至少2人同时参加）、样品及小批量验证、建档等各环节。负责公司年度降本目标的完成，主导降本方案和措施的执行确保降本工作的有效执行。

品质部：协同采购部对供应商现场和物料验证、原辅材料样品及小批量试用的质量检测。

技术部：协同采购部对供应商现场和物料验证、提供或确认原辅材料技术规范及物料的认证工作，对物料样品测试和小批量试用出具最终结论。

其它部门：按照相关流程文件要求配合执行。4、定义

供应商开发组组成：采购部供应商认证组、品质部、技术部采购部供应商认证组：采购经理、认证主管、认证员

品质部：品质经理、品质主管、SQE

技术部：技术经理、技术主管、物料认证工程师

供应商资源开发的时机

公司订单的新项目及新产品需要开发供应商，需求部门提交物料需求，采购部供应商认证组填写【供应商开发申请表】；为了降低材料成本或现有供应商无法满足需求开发供应商，由采购部供应商认证组填写【供应商开发申请表】；

采购部制定的年度工作项目，需要对现有独家物料（供方）进行清理时，由认证部负责完成供应商开发工作。

采购部供应商认证组根据公司需要主导对潜在供应商进行调查，主要从两个方面：1、供应商基本信息调查（包含营业执照、年销售额、前三名最大客户名单、公司公司体系认证证书、其他等）2、供货能力调查（包含公司生产设备、检测设备、供货能力、交货周期、相关物料的认证报告等在内的档案资料等信息）。调查内容形成【供方调查表】备案；

新物料的开发，至少提交2家以上的供应商调查资料进行入选，如有其它限制，需要在

【供应商开发申请表】备注说明。

已量产物料的开发，在供方公司实力和产品要求满足我司需求的情况下，价格优于现有

供方的价格才能引进，且要持续开发引进满足3家合格供方。如有其它限制，需要在【供应商开发申请表】备注说明。

供应商初选及现场审核

涉及产品报价：1、以邮件形式报价议价给采购部供应商认证组。2、现场谈判形式报价议价的需认证组2人以上共同参与；

供方在产品价格满足要求的情况下，由采购部供应商认证组主导与取得入选资格的供应商安排一次面对面会谈，由供应商开发组成员参加；或是由采购部供应商认证组组织供应商开组成员至供方进行现场审核；同时要求供应商按我司物料规范要求送样。

入选供应商可带相关产品及信息资料至我司一楼洽谈室进行会谈，不得在一楼洽谈室以外的地方进行会谈，违者按采购部管理规定处罚；

由采购部负责记录会谈内容及结论记入【供应商会谈记录表】，会谈双方参与人员签字。

填写【供应商会谈记录表】、【供应商现场评估表】。

送样及样品验收评估

采购部供应商认证组负责按照原物料承认管理办法送样至技术部进行验证，对物料验证进度进行跟进，并依【供应商开发申请表】执行相关认证事项；

若样品价值高无法免费获得，由采购部供应商认证组评估是否需要下单采购；

采购部供应商认证组将相关结果以邮件的形式通报供应商。

打样不合格的供应商可申请再次送样环节，送样三次以上不合格供应商，取消供应入选资格。

填写【物料样品评估表】、【供应商开发申请表】。

现场审核的供方及物料

双方达成合作意愿前提下，由供应商开发组成员共同对供应商相关质量管理能力、技术水平、供货能力等现场