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危险源辨识、风险评价和风险

控制管理办法

第一章 总则

第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合管理”的安全生产方针，辨识公司范围内生产、管理及服务活动中的危险源，确定重大危险源，策划必要的控制措施，加强危险源的控制管理，实现对安全风险的全面管理和有效控制，制定本管理办法。

第二条本办法依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》等法律、法规制订。

第三条本办法适用于公司生产经营、服务及管理活动中危险源的辨识、评价、控制和管理。

第四条危险源实施分级、分类控制，危险源辨识、风险评价和风险控制管理工作公司安全生产质量管理科负责。

第二章 危险源评价和控制管理职责

第五条公司成立危险源辨识和风险控制管理领导小组。

第六条危险源辨识和风险控制管理领导小组职责：

1、组织策划安全生产风险分析，指导公司各职能部门（部室）对生产经营、服务及管理过程的危险源进行辨识、评价、控制和管理活动，排查安全生产中可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案；

2、负责对公司的危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和监督管理；

3、按照监督检查公司各部门（部室）危险源管理工作落实情况。

第三章 危险源的分类、分级及辨识方法

第七条危险源是指可能造成伤害或者疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

其构成要素包括：潜在危险性、存在条件和触发因素。

第八条危险源范围包括：

1、所有进入工作场所人员包括:公司员工、顾客，以及公司的车辆、人员；

2、生产过程的危险有害因素，主要包括:恶劣天气、道路状况、车辆技术状况、设施设备、违法违章操作等。

第九条危险源的分类：

根据危险源在事故发生中所起的作用的不同，划分为根源危险源（第一危险源）和状态危险源（第二危险源）。

第十条危险源分级：危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级，危险源依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。

1、一般危险源是指可能引发轻微伤害事故的危险性因素；

2、重大危险源是指可能引发较大以上生产安全事故，可能引发道路交通较大以上责任事故的危险因素。

第十一条重大危险源分级

1、道路交通运输类分为三级：

一级重大危险源：可能引发道路交通重大以上事故的。

二级重大危险源：可能引起道路交通较大事故的。

三级重大危险源:可能引起道路交通一般事故的。

2、作业活动场所类分为三级：

一级重大危险源：可能引起较大以上生产安全事故的。

二级重大危险源：可能引起较大生产安全事故的。

三级重大危险源:可能引起一般生产安全事故的。

第十二条危险源辨识方法

1、危险源辨识需考虑的若干因素：

①评价时应考虑现有管理水平、人员素质、环境条件；

②发生事故影响的范围和造成后果的严重性；

③相关人员暴露在该危险环境中的频繁程度；

④法律法规的要求及遵守情况。引起事故或者紧急情况的可能性；

⑤以往发生事故的控制情况等因素。2、危险源辨识的主要方法：

①直接风险分析法：凡是具备以下条件的应判定为重大危险源：一是不符合法律法规和其他要求的。二是员工有合理抱怨和要求的。三是曾经发生过事故且未采取有效防范控制措施的。四是直接观察到可能导致危险的错误无适当控制措施的。

②现场排查法：如询问与交流、现场观察、查询记录、获取外部信息、安全检查表等。

③系统分析法：事件树法、事故树法。

④打分法：通过定量的评价分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果确定危险源的大小。发生事故的可能性。人体暴露在这种危险环境中的频繁程度。发生事故造成的损失后果。

3、险源辨识应考虑三种状态和五个方面：正常、异常、紧急或过去、现在、将来；人员、车辆、道路、环境、法规。

4、重大危险源评价基本程序：

①评价准备、现场勘察、资料收集；

②危险辨识危险有害性分析，辨识危险源辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制；

③定性、定量、评价、单元划分方法的选择确定性定量评价危险等级；

④安全对策措施应急预案；

⑤结论及建议做出评价结论；

⑥编制报告。

第四章危险源辨识、评价流程及更改

第十三条危险源辨识、评价流程：

1、安全生产质量管理科根据公司生产经营特点，识别可能存在的危险源，编制公司“危险源范围确定表”，建立危险源档案；

2、组织控制措施的初评，初评通过后编写“危险源辨识与风险评价表”、“重大危险源的清单”，并制订控制措施；

3、将“危险源范围确定表”、“重大危险源清单”等下发至公司各部门（部室）及全体驾驶员。

第十四条公司安全生产质量管理科负责对危险源控制措施进行评审，工作内容包括：

1、可以重新界定重大危险源类别；

2、可以提高或降低重大危险源级别；

3、补充完善各类、各级重大危险源控制措施；

4、审批二级、三级重大危险源控制措施；

5、审查各类一级重大危