6.6.1 年度内部审核方案表.docVIP

CX4.515-01-2015年度内部审核方案（滚动式）NO.001

审核月份

条款号/要素名称

一

月

二

月

三

月

四

月

五

月

六

月

七

月

八

月

九

月

十

月

十

一

月

十二月

４组织要求

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4.1

组织

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4.1.1

法律责任

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4.1.2

法律地位

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4.1.3

社会责任

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4.1.4

三者关系

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4.1.5

利益冲突

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4.1.6

专门委员会

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4.2

人员

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4.2.1

管理程序

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4.2.2

排除干扰

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4.2.3

保守秘密（一个机构执业）

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4.2.4

培训程序

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4.2.5

持证上岗

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4.2.6

人员记录

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4.2.7

岗位描述

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4.2.8

描述内容

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4.2.9

最高管理者

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4.2.10

两人职责（技术质量）

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4.2.11

授权签字人

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4.2.12

特定人员

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4.3

工作环境

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4.3.1

四种场所

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4.3.2

以外场所

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4.3.3

监控记录

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4.3.4

两个隔离

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4.4

设备设施

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4.4.1

设备维护

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4.4.2

校准核查

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4.4.3

唯一标识（授权操作）

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4.4.4

设备记录

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4.4.5

设备故障

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4.4.6

校准状态（脱离控制）

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4.4.7

期间核查（修正因子）

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4.4.8

计量溯源

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4.4.9

标准物质

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4.5

管理体系

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4.5.1

量体裁衣

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4.5.2

方针目标

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4.5.3

诚信保密

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4.5.4

文控程序

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4.5.5

合同控制

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4.5.6

分包控制

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4.5.7

采购控制

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4.5.8

服务客户

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4.5.9

申投诉控制

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4.5.10

不符合控制

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4.5.11

纠正措施

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4.5.12

预防措施

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4.5.13

持续改进

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4.5.14

记录控制

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4.5.15

内审程序

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4.5.16

管评程序

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4.5.17

方法确认

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4.5.17.1

偏离控制（作业指导书）

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4.5.17.2

有效版本

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4.5.17.3

机构方法

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4.5.17.4

非标方法

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4.5.17.5

确认定义

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4.5.18

不确定程序（保护数据）

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4.5.19

抽样程序

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