6.6.2 内部审核实施计划.docVIP

内部审核实施计划（CX4.515-02-2015）

表一共页，第页

审核目的

评价管理体系的符合性、有效性

审核范围

管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动

审核依据

质量手册、程序文件等管理体系文件及相关法律法规

审核方法

抽样审查的方法

审核性质

例行内部审核

被审核对象

（部门或岗位)

见附图：审核对象及相关要素

审核日期

2016-06-06---06-09

审核人员

评审组长：ＸＸＸ（Ａ）

组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）

备注

编制人：批准人：日期：

附图：审核对象及相关要素

中心主任

中心主任

技术管理者

质量负责人

设备部

质控部

办公室

检测一部

检测二部

4,1.1-4.1.6,4.2.1-4.2.12,4.5.1-4.5.3,4.5.13,4.5.16

5.2

4.1.3-4.15,4.2.10,4.3.1-4.3.4,4.4.1-4.4.9,4.5.3,4.5.5-4.5.7,4.5.11,4.5.14,4.5.17-4.5.30.4.6

4,1,1-4.1.6.4.210,,4.5.1--4.5.4,,,4.5.8,4.5.9,4.5.11,4.5.124.5.14,,4.5.154.8,4.9,4.11,

4.12,4.13.1,4.14,

4.3,4.4,4.5.7

4.5.14,4.2,4.3,4.4,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.30,4.6

4.5.14,4.2,4.3,4.4,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.30,4.6

质控部与质量主管相同加管理评审准备844.444.4.4.5.11,4.5.124.5.14,,4.5.

4.5.4-4.5.6,4.5.8,4.5.9,4.5.14,4.5.17.4.5.197,4.13,5.7,5.8,5.10

5.1,5.6,5.8

5.8

表二日程安排表共页，第页

日期

时间

A组

B组

2015.06.06

13:00—15:00

准备会

准备会

2015.06.07

8:30—9:00

9:00—10:00

10:00—12:00

12:00—13:00

13:00—16:00

16:00—16:30

16:30—17:00

首次会议

现场观察

机构主任

4,1.1-4.1.6,4.2.1-4.2.12,4.5.1-4.5.3,4.5.13,4.5.16（补充要求）

午餐

质量负责人

4,1,1-4.1.6.4.2.104.5.1--4.5.4,4.5.8,4.5.9,4.5.11,4.5.124.5.14,4.5.15（补充要求）

评审组内部交流

与受审部门交换意见

首次会议

技术负责人4.1.3-4.15,4.2.10,4.3.1-4.3.4,4.4.1-4.4.9,4.5.3,4.5.5-4.5.7,4.5.11,4.5.14,4.5.17-4.5.30.

4.6（补充要求）

继续上午

2015.06.08

8:00—12:00

12:00—13:00

13:00—16:00

16:00—16:30

16:30—17:00

办公室

4.5.4-4.5.6,4.5.8,4.5.9,4.5.14,4.5.17.午餐

质控部

4,1,1-4.1.6.4.2.104.5.1--4.5.4,4.5.8,4.5.9,4.5.11,4.5.124.5.14,4.5.15,

4.5.16

评审组内部交流

与受审部门交换意见

设备部

4.3,4.4,4.5.7

检测1部

4.5.14,4.2,4.3,4.4,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.30,4.6（安排现场试验，（补充要求）

2015.06.09

8:00—12:00

12:00—13:00

13:00—15:00

15:00—16:00

16:00—17:00

检测2部

4.5.14,4.2,4.3,4.4,4.5.17,4.5.18,4.5.20-4.5.30,4.6（安排现场试验（补充要求））

午餐

内审组小结，讨论不符合项及评审汇总

与领导交换意见

末次会议

检测1部

继续昨天

末次会议

评审组长：ＸＸＸ批准：ＸＸＸ