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内部审核报告（CX4.515-07-2015）

审核结论：

由中心副主任xx（质量负责人）策划和组织了本次内审。内审组由XXX等十位经过培训考核合格，并经中心授权的内审员，于2015年6月6日-9日进行了一次中心管理体系文件换版以来，覆盖中心管理体系全部要素、所有部门、所有场所和所有检验检测活动的完整内审。

本次内部审核目的：

评价实验室管理体系与《检验检测检测机构资质认定评审准则》要求的符合性和有效性，迎接国家资质认定复查、扩项评审。

本次内部审核的准则是：

1、本中心质量手册、程序文件、作业指导书；

2、适用法律法规及相关技术规范。

本次内部审核范围是：本中心管理体系全部要素、所有部门、所有场所和所有检验检测活动。内审组按内审计划实施了现场评审，涉及的人员和场所是：中心主任、副主任、总工程师、技术管理者、质量负责人、业务科、质保科、办公室、检测一部、检测二部；本次评审共与15余人进行面谈，查阅了86份文件，12份检测报告，12份原始记录，117份质量记录、核查26设备台（套）,安排现场试验6项。中心建立的文件化的管理体系基本符合《检验检测检测机构资质认定评审准则》的规定，管理体系运行基本有效，经过二次内审和一次管理评审，并对发现的不符合项，进行原因分析，采取了纠正措施，提出完成期限要求，基本建立了自我完善的机制；中心重视基础设施的投入，先后投入资金700余万元进行试验室环境改造及新址搬迁和关键仪器设备购置。2015年3月完成旧址整体搬迁工作，扩项的大型仪器设备已顺利完成安装、调试、验收及现场培训，并投入正常使用。

中心制定了质量控制程序和质量控制计划，共参加了3次CNCA组织的能力验证，覆盖了13个检测项目，结果满意，进行了人员熟练性比对、设备和方法比对；制定了员工培训计划采用“走出去、请进来”的办法对人员进行各类培训，提高了员工的技术能力和对《检验检测检测机构资质认定评审准则》要求的熟悉和理解，推动了中心管理体系改进。

中心根据《检验检测检测机构资质认定评审准则》的要求，制定了“科学公正，正确可靠，诚实守信，追求绩效”新的质量方针；实现了“每年度检验检测报告差错率控制在2％以下；客户满意率在95％以上”的质量目标；并增加了“三年内达到中原地区水环境检测先进水平；五年内达到国内水环境检测先进水平”总体目标。

但通过现场评审共也发现10个不符合项，已于2015年7月16日前完成了纠正措施，并经验证纠正措施有效。

编制：审批：

日期：日期：