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风险与机遇评价与应对策划表
过程：生产过程
序号
风险和机遇来源(内部/外部)
类别
风险和机遇内容
风险分析
管理措施
严重程度
发生概率
风险
值
风险级别
1
内部
风险
未按照客户订单类别、数量统计汇总后形成月度生产计划，导致部分客户不能
4
2
8
一般风险
PWC每月进行订单预测分析，与销售部确认
2
内部
风险
客户订单要求发生更改后，未调整生产计划，导致不能准时交付
4
2
8
一般风险
执行订单评审有关的文件规定
3
内部
风险
生产计划完成情况的跟进不及时，未能完全掌握生产进度，导致生产计划制定
4
2
8
一般风险
PMC进行跟进，发生异常反馈给销售部
4
内部
风险
生产指令信息有误或不全面，导致生产出的产品不能满足客户要求
3
2
6
一般风险
生产计划制定后交部门负责人确认检查
5
内部
风险
部分岗位无现场作业指导书，不能给予生产操作指导
3
1
3
低风
险
纳入生产主管现场巡查范畴
6
内部
风险
新员工入职后未进行岗前培训即上岗，
导致工作错误，从而影响生产进度、品质质量、引起安全事故等
3
2
6
一般风险
由生产主管进行评估，不够上岗能力需在师傅带领下开展工作
7
内部
风险
关键岗位人员单一，一旦本岗位请假、离职等，岗位无人替代
3
2
6
一般风险
由生产主管培养多能手，对多能手进行一定的奖励
8
内部
风险
未进行首件检查，或首件检查未经IPQC确认即大批量生产，导致产品批量不合
4
2
8
一般风险
纳入IPQC巡检范畴，并纳入生产作业准备验证进行管理
9
内部
风险
生产设备未进行保养，特别是关键设备
2
2
4
一级
纳入IPC巡检范畴
10
内部
风险
设备维修后未进行验收确认即投入生产使用
2
2
4
低风险
按生产设备管理程序进行验收，否则生产拒绝验收
11
内部
风险
生产作业过程过，未按规定的频次和要求进行过程检查，包括产品检查和过程
检查(人、机、料、法、环)等，导致
2
2
4
低风
险
品质负责人定期抽查IPQC巡检记录
12
内部
风险
未及时制作生产日报，生产数量未能准确提供给PMC。
2
2
4
低风险
生产负责人定期抽查生产日报的情况
编制：
审批：
责任部门/人
实施时间
(开始一完成)
评价措施有效性
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
生产部
立即-持续
有效
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