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不符合项报告 QR23-04
编号： 01 日期： 2005-10-30
ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 文件控制条款/文件： ISO/TS16949- 4.2.3
场所/部门： 企管办 不符合性质：次要
过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图）
经营计划：输入----输出-中长期规划及2005年度经营计划—支持过程：文件控制
审核员 受审核方
不符合的详细情况：
提供的2005年度经营计划无受控标识，进一步查证，亦无列入受控文件清
审核员 受审核方
原因分析：
在T16949培训及贯彻过程中，责任人员没有了解到业务计划需要控，因此未将其列入受控范围。
审核员 受审核方
纠正措施：
1、给文件管理人员培训TS16949体系所要求的受控文件范围。
2、将其列入受控文件清单，控制其标识和分发。
审核员 受审核方
效果验证：
1、已对文件管理人员培训了TS16949体系所要求的受控文件范围。
2、已将经营计划、控制计划等应受控的文件列入受控文件清单，并分发到了相关部门。
审核员：
不符合项报告
不符合项报告
编号： 02 日期： 2005-10-30
ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 顾客满意度测量条款/文件： ISO/TS16949- 8.2.1
场所/部门： 销售部 不符合性质：次要
过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图）
顾客满意控制：输入:对顾客满意度的调查 输出:顾客满意度结果及统计分析
—采取的措施.
审核员 受审核方
不符合的详细情况：
有2005年顾客满意度统计结果，但不能提供顾客满意情况的分析记录。
审核审核员 受审核方
原因分析：
没有制定规范化的顾客满意度统计表格，销售人员仅统计出顾客满意度分数。
部门负责人： 审核员：
纠正措施：
1、制定合理规范的顾客满意度统计分析表格，并检查所有记录表式是否齐全、规范、可操作。
2、及时补做2005年顾客满意度调查分析记录。
部门负责人： 审核员：
效果验证：
1、已制定顾客满意度统计分析表格，并对所有记录表式进行了检查。
2、已经做好了2005年度的顾客满意度调查分析记录。
审核员：
QMS424-04
编号： 03 日期： 2005-12-25
ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 产品生产条款/文件： ISO/TS16949- 7.5.1\8.2.3.1
场所/部门： 生产部 不符合性质：次要
过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图）
顾客要求的特性---过程的开发---过程控制
审核员 受审核方
不符合的详细情况：
在注塑料车间发现,N1仪表板主体没有针对关键特性安装尺寸使用X-R图.
审核员 受审核方
原因分析：
识别特殊特性时未充分理解顾客要求，没有把顾客最关注的安装尺寸列为关键特性。
审核员 受审核方
纠正措施：
多方论证小组邀请顾客代表参加，对原有的特殊特性清单进行评审，将顾客是关心的特性列为关键特性，并针对计量性特性使用X-R图进行监控。
审核员 受审核方
效果验证：
已对N1仪表板总成的特殊特性清进行了评审，查注塑车间，已针对仪表板主体的XX
尺寸使用了X-R图。
审核员：
QMS424-04
编号： 04 日期： 2005-12-25
ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 合同评审条款/文件： ISO/TS16949-7.2.2
场所/部门： 销售部 不符合性质：次要
过程路径图：（可接受的方法包括：文字描述、流程图、过程路径图）
顾客要求—顾客要求的识别和确定---顾客要求的评审
审核员 受审核方
不符合的详细情况：
常规合同—查2005年11月份接到的柳州五菱汽车有限责任公司的供货计划，未签字回传，不能提供评审的记录。
审核员 受审核方
原因分析：
销售人员订货合同的类型的及合同评审的要求未充分理解，认为月供货计划不是合同范围，无需评审。
审核员 受审核方
纠正措施：
1、销售人员培训与产品有关的要求及合同评审的相关要求。
2、对顾客的月供货计划以签定确认的形式进行了评审。
审核员 受审核方
效果验证：
1、已对销售人员进行了与产品有关的要求及合同评审的相关要求的培训。
2、已对2006年1月的月供货计划由销售部长签字确认的形式进行了评审。
审核员：
QMS424-04
编号： 05 日期： 2005-12-25
ISO/TS16949：2002顾客导向过程或其它过程名称： 设计和开发/产品生产条款/文件： ISO/TS16949-7.3.6.3/7.5.1.3
场所/部门： 技术质量部 不符
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