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危险源辨识、风险评估与控制管理制度

1。目的

为对本公司的作业活动和服务全过程的危险、危害因素进行辨

识和风险评估,以确定重要危险源，进而为运行控制提供准确依据,

以实现安全管理的标准化，特建立本制度.

2。适用范围

本制度适用于公司的汽车销售、和维修服务过程中的危险危害

因素的辨识和风险评估。

3.职责

3。1行政中心总监（安全负责人）负责审核并确认重要危险源;

3。2行政中心负责危险源识别、风险评估的组织实施和监督检查。

3.3车间负责对重要危险源控制的实施，保证实施的有效性。

3.4其他各部门负责所涉及业务范围中危险源的识别和风险评估。

4.工作内容

4。1危险源的辨识

4。1.1危险源的辨识应考虑的因素：

4。1。2常规和非常规的活动；

4.1。3所有进入作业场所人员(包括合同方人员和访问者）的活动;

4。1。4人员的行为、能力及其他人为因素；

4。1.5来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成

不利于职业健康、安全的危险源；

4。1。6来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的

危险源；

4.1。7工作场所中的基础设施、设备和材料,不论由组织或其他单位

提供；组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；

4.1.8职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、

过程和活动的影响；任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的

适用的法定义务;

4。1。9工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的

设计,包括其与人的能力相适应。

4.1.10作业活动和场所的划分通常包括：

4。1.11公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅等;

4.1.12作业活动场所:如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现

场、仓库等；

4。1。13各种设备设施:如运行设备、作业设备、特种设备、机械设

备等；

4.1.14危险作业活动:如高处作业、井下作业、沟槽作业、带气作

业、动火作业等；

4。1。15特种作业活动:如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作

业等。

4.2危险源应按以下方式进行分类辨识（GB13861—2009)：

按事故的原因分类时,将生产过程危险和有害因素(危险源）分为

四大类：

(一）人的因素；

（二）物的因素；

（三）环境因素；

（四）管理因素。

4。2。1危险源辨识的信息收集：

危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、及运行、

作业活动的所有设备设施。

4。2。2在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态：

过去时：作业活动及活动场所过去遗留的危险源；

现在时：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危

险源；

将来时：作业活动及活动场所将来可能会出现的危险源.

4。2。3还应考虑危险源的三种状态

4。2。3.1正常（常规)：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如

电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不

安全行为等;

4.2.3。2异常(非常规)：在作业活动中不能按正常的活动、经营、

服务流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、

维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天、

高温寒冷天）作业时等危险源；

4.2。3.3紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生

重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或

滑坡掩埋窒息等危险源。

4.3危险源的辨识方法：

4.3。1询问和交流；

4。3。2现场观察；

4.3。3查阅有关记录；

4.3。4获取外部信息等；

4.3。5分析以往事件等.

4。4危险源的风险评价

4。4。1危险源风险评价的步骤:

4。4.2确定各作业活动及场所的危险源；

4.4.3对风险进行定性或定量评价；

4.4.4确定风险的危险危害程度；

4.4.5最终确定公司和公司的重点危险源。

4。4.6危险源采用作业条件危害性评价法（LEC法）的定量评价。

计算公式:D=LXEXC

公式中:D-—危险等级评价标准分值，取值见表四；

L—-发生事故的可能性大小，取值见表一;

E—-人员暴露于危险环境的频繁程度,取值见表二；

C-—一旦发生事故造成后果的严重程度,取值见表三。

表一发生事故可能性大小（L)

分值数发生事故的可