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2023年质量风险和机遇评估分析表

日期：2023.3.1

序号

相关方

内/外部

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任部门

评价措施

有效性

严重等级

风险频度

风险系数

风险

级别

1

各部门

内部

风险：

1.公司人员薪酬的泄密

2.资金链现金流运作管理

机遇：目前公司财务状况良好，资金充足。

3

2

6

一般风险

对财务进行监管

财务组

有效

2

质量管理体系策划

内部

风险：1.策划质量管理体系时，遗漏了要求。

2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。

机遇：通过对体系的策划，系统作业，更好的满足客户需求，提高市场占有率

5

2

10

一般风险

1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。

2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。

3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。

体系组/营销中心

有效

风险：

1.组织环境识别不齐全。

2.相关方要求识别不完整。

机遇：组织环境及相关方要求变化的识别，有利于提高组织应对风险决策能力

5

1

5

一般风险

1.定期进行监视和评审。

2.采取以对策。

相关文件：

《组织环境及相关方管理程序》QP-36

人力资源部/采购部

有效

风险：1.风险识别不齐全。

2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有得到有效的实施。

机遇：及时识别出风险，提升风

险应对能力，及时预防，会给公司带来潜在的发展机遇

4

2

8

一般风险

1.制订风险对策

相关文件：

1.《风险管理程序?QP-37

人力资源部

有效

风险：1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。

机遇：市场竞争加剧，发展压力加大，及时关注市场动态

4

1

4

一般风险

1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。

2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。相关文件：无

营销中心

有效

风险：1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。

2.未能配置足够的资源。

机遇；通过客户及第三方监测审核，及时发现公司缺陷加以整改

4

1

4

低风险

1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。

2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。

相关文件：《质量手册》《环境手册》《职业安全健康手册》

总经办

有效

2

人力资源管理

内部

风险；1.人员不足，相对流动性大。

2.员工能力不足。

3.外来务工人员减少，招工难，用工成本增加。

机遇；及时关注员工的心理变

化，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

4

4

16

高风险

1.公司内部制定了年度培训计划，对在职人员的能力、经验、岗位操作技能、沟通能力等各方面进行了内部培训,以便内部人员的能力符合组织当前和未来发展的需求。

2.为更好的让公司能够快速的招聘到合适的人员，公司人力资源部在前程无忧以及深圳各大人才市场均申请了账号或办理了招聘会员卡，以便更好的能招聘到为公司服务的人员。

相关文件：

人力资源与教育训练控制程序》QP-12

人力资源部

有效

风险；1.交流的对象不明确；2.交流的方法不当；

3.交流未能保证最终结。

机遇：建立工会，促进交流

2

2

4

低风险

1.建立有效的信息交流机制，以确保交流能够顺畅。

2.配置适宜的信息交流设施，例如；网络、电话、传真等3.必要的信息在交流过程中做好记录井跟进交流结果

相关文件：1.《信息交流控制程序》QP-35

人力资源部

有效

3

文件管理

内部

风险：1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。

2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。

机遇：建立文控中心，规范文件管理

6

2

12

一般风险

1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。

2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章或打“X”,以对失效文件进行区分

相关文件：

《文件管理控制程序》QP-01

体系组

有效

风险：1.组织知识不足，对产品及过程设计不足。

机遇：开发建立U9系统

3

2

6

一般风险

1.可利用的知识的前期准备，且模具开发数据均存储在OA系统中，技术中心或项目开发团队有权限进行参考。

2.且U9系统中也有大量数据可用于产品开发。

相关文件：无

项目技术部/技术中心

有效

4

与客户相关的过程

外部

风险：1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。

2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同。

机遇：

4

1

4

低风险

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证.2.对