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质量管理工作检查考核细则

2012.06

检查责任部门

序号检查方式备注

检查内容工作标准或责任人

1组织机构机构健全，人员到位，权责相符。查任职文件公司办公室

2人员（资格职称）岗位人员技术职称、学历符合GSP规范要求。查人员资质公司办公室

3人员（教育培训档案）有档案、有资料。查档案公司办公室

4人员（省市培训）应参加人员均有培训。查档案公司办公室

有计划、有组织，培训有内容、有记录。应参加

5人员（内部培训）查档案公司办公室

人员已参加有签名。

有档案，检查机构、检查项目符合规定，应体检

6人员（健康档案）查档案质量管理科

人员均已参加体检，患传染病疾患人员已调离。

根据实际检

7制度制度健全，内容符合规定，并切合企业实际。质量管理科

查情况查对

领导小组

8检查考核（制度）有检查，有考核，有执行，有记录。查记录

质量管理科

领导小组

9检查考核（方针目标）有检查，有考核，有执行，有记录。查记录

质量管理科

有评审，有结论，有记录（记录有签名）。不足领导小组

10评审（GSP内部评审）查档案

之处有整改（整改通知单，反馈单及现场复查）质量管理科

有评审，有结论（结论有依据），有记录（记录领导小组

11评审（进货质量评审）查档案

有签名）。