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报销管理办法

文件编号版本A

2012.03.15制定部门人事行政部制定日期

生效日期2012.03.21档案位置1/4

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核准审核制定

制修日期2012.03.15编号生效日期2012.03.21报销管理办法

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1.制定目的:

规范报销事宜。

2.适用范围:

集团下属公司报销均依本办法执行。

3(权责:

3.1财务负责发票的真伪鉴别。

3.2人事行政部负责费用审核。

4(定义:无

5(流程图:无

6(作业程序:

6.1差旅费报销:

6.1.1员工出差必须填写《出差申请表》，依?核决权限表?报批。

6.1.2员工出差返回后，1个工作日内完成《出差报告》，3个工作日内凭《出差报告》填写

单据报销差旅费，逾期则出差费用自行承担。

6.1.3出差标准:

交通标准

飞机经济职务公交车出租车动车2等动车1等硬卧软卧舱

副总???????经理????主管???职员???

制修日期2012.03.15编号生效日期2012.03.21报销管理办法

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住宿标准

职务一类城市住宿标准二类城市住宿标准三类城市住宿标准