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工艺流程图检查
编号：JL-7.3-51 顾客或厂内零件编号：人本6204.07
问 题 是 否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
流程图是否说明了生产岗位的顺序 √
1
是否具备所有合适的FMEA并用来协助 √制定过程流程图
2
杜德昌 已完成杜德昌 已完成
流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致
3
√ 杜德昌 已完成
该过程是否描述了怎样移动产品，如输送机/滑动容器
4
√ 杜德昌 已完成
该过程是否已考虑拉动生产系统最优化 √
5
是否规定在使用前要识别和检验返工产 √品
6
杜德昌 已完成杜德昌 已完成
于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已标识并被纠正
7
√ 杜德昌 已完成
制定人：王纯志 修订日期： 第 1 页 共 1 页
控制计划检查表
4DFMEA/PFMEA5是否明确需要检验的材料规范√杜德昌
4
DFMEA/PFMEA
5
是否明确需要检验的材料规范
√
杜德昌
已完成
控制计划中是否明确从进货（材料/零
√
杜德昌
已完成
6
7
8
9
10
制定人：王纯志
修订日期：
第
1页
共
1页
问
题
是
否
所要求的意见/
措施
负责人
完成时间
在制定控制计划时是否使用了控制计划
1 方法论
√
杜德昌
已完成
为便于产品/过程特性的选择，是否已识
√
杜德昌
已完成
2 别所有已知的顾客关注的事项
控制计划中是否包括了所有的产品/过
3 程特殊特性
√
杜德昌
已完成
在制定控制计划是是否使用了
√
杜德昌
已完成
件）到制造、装配（包装）的全过程
是否涉及工程性能试验要求
√
杜德昌
已完成
是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备
√
杜德昌
已完成
如要求，顾客是否已批准了控制计划
√
杜德昌
已完成
和顾客之间的测量方法是否一致
√
杜德昌
已完成
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