公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结.pdfVIP

公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

公司内部控制制度建设及执行的效率和效果工作总结

公司内部控制制度标准化工作总结

为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控

制标准化发展战略，公司于201*年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”

启动了内部控制制度标准化工作。201*年3月出台《公司管理手册》、《各系统标

准管理手册》共11本。201*年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导

书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表

样》。公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于201*年5月启动了分公司标准化建

设，目前已完成《分公司标准化手册》，201*年4月试运行。现已建立起总部分公

司搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无

缝连接。

近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、

“严”上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修

订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、

标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面：

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成

公司根据内控