2022年GBT29490知识产权管理体系内部审核检查表（知识产权办公室）.docxVIP

2022年知识产权管理体系内部审核检查表(知识产权办公室)

受审核部门

知识产权办公室

接待人

审核组成员

审核时间

2022年09月29日

序号

标准(文件)

条款

审核内容

审核方式

审核记录

判定

1

4.2.3知识产权手册

是否在手册中明确规范在企业中的适用条款?

询问、查阅

√

2

是否包括知识产权机构及其职能?

询问、查阅

√

3

知识产权手册是否对知识产权管理体系过程之间的相互关系表述清晰?是否对知识产权文件进行引用?

询问、查阅

√

4

如何保持知识产权手册的有效性?

询问

√

5

4.2.4外来文件与记录

文件

是否有形成文件的知识产权外来文件与记录控制的程序?

询问、查阅

√

6

外来文件的管理是否进行了有效管理?

询问、查阅

√

7

外来文件获取时间及来源是否可识别?

询问、查阅

√

8

是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处理的方式；

询问、查阅

√

9

记录文件保存是否完整、可查询?

询问、查阅

√

10

5.3.3法律和其他要求

是否能够识别法律法规和其他要求识别?

询问、查阅

√

11

是否建立法律法规和其他要求的获取渠

道?

询问、查阅

√

12

如何保持法律法规和其他要求的时效性?

询问、查说

√

13

是否建立法律法规信息传达的渠道或途径，确保员工及时获得的法律法规信息?

询问、查阅

√

14

6.4信息资

源

是否