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采购验收管理制度（通用5篇）

采购验收管理制度篇1

为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购

的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理

1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选，办公室进行资格审查，

并签订供货协议，对送货品种、质量、规格进行约定。

2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为，一律拒

收、重送或补足份量，如多次发现类似情况，可对该供应商进行清退。

3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

二、原材料定价

1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场

行情涨落的影响。

2、由两名厨师和办公室验收员共同定价，并在报价单上签名，所

有报价单报办公室主任备案，要求所核定的价格合理、公道。

三、采购和验收

1、食堂调味品必须在超市购买，做到数量合适，不能造成浪费或

库存积压，所有调味品必须放食堂仓库保管。

2、原材料由当班厨师负责订购，供应商随货开具送货单，送货单

一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收，核对品种、数

量，厨师负责检查原材料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不

符合要求的物品应予以拒收或退换。

4、验收完毕，由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货

源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物

美价廉，保证食堂正常运转。

6、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明

度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，

大宗物品价格集体决定。

四、结算

1、所有送货单及时交记帐员登账，记帐员完整记录台账，在每次

结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具

正规发票。

2、所有发票交办公室行政专员负责报销，并分别通知供应商前来

签字领款。

五、仓库保管

1、仓库由保管员负责管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其

他人不得随意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，

应及时向办公室主任汇报。

2、仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签

准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干

燥、通风、整洁。

3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。

六、奖惩制度

1、办公室将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖

励和处罚。

2、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5--10分的处罚，如有

贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究

其刑事责任。

七、本规定自公布之日起执行。

采购验收管理制度篇2

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接

反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原

材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了

保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料

的质量。为此，制定以下管理制度：

一、组建“原料采购小组”：

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，

共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度：

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技

术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。

2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人

不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，

严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检

测报告》、QS认证、合格证等有效证件。

三、原材料检验制度：

1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技

术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱

地经贸有限公司

的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，

严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高