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宁乡市双江口镇双江口初级中学

2022年整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了自我评价，现将绩效评价有关情况报告如下：

一、基本情况

宁乡市双江口镇双江口初级中学位于宁乡市正北部，为全额拨款事业单位，执行政府会计制度，法定代表人廖国锋。辖有3所初中，6所小学，1所幼儿园。年末有学生2579人，宁乡市编制委员会核定的编制人数为221人，截至2022年12月31日止实有在职教师201名，临聘教师51人，有退休教师313人，享受遗属补助人员39人。

学校的主要工作职能是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，依法治教、依法治学，贯彻执行宁乡市教育局的行政规章制度；制订本镇教育发展规划和，并抓好组织实施和落实工作；配合镇人民政府严格控制辍学，推进普及义务教育；指导、管理、检查、评价本镇中小学、幼儿园的教育教学工作，积极开展教学科研和教育教学改革，全面推进素质教育，提高教育教学质量，全力推进义务教育均衡发展；按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本部门财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2022年，全镇年初预算收入4705.46万元，决算收入6966.14万元。其中一般财政公共预算拨款收入6325.10万元，事业收入492.26万元，其他收入148.78万元。

2022年，整体支出6966.14万元，其中基本支出5797.25万元，项目支出1168.89万元。

二、部门整体支出资金使用和管理情况

1.基本支出：2022年度基本支出5797.25万元，其中：人员经费5629.72万元，占基本支出的97.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等其他对个人和家庭的补助支出；公用经费167.53万元，占基本支出的2.89%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等其他商品和服务支出和专用设备购置、信息网络及专用设备更新等资本性支出。

2.“三公经费”情况:

2022年，公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平。学校严格执行中央八项规定精神，无公务接待支出，无公务用车及因公出国出境费。

（二）项目支出：

1.项目资金安排落实、总投入情况分析

2022年项目支出1168.89万元。主要用于开展学生课后服务、学校校舍维护维修、校园文化建设以及社会保障费的落实。学校项目当年开展，年底已全部完成。

2.项目资金实际使用情况分析（详见下表单位：万元）

项目名称

项目资金

完成时间

完成金额

占比%

学校日常运行

0.66

2022年12月

0.66

0.06

校园运行维护

477.41

2022年12月

477.41

40.84

校园文化建设

136.99

2022年12月

136.99

11.73

课后服务项目

504.06

2022年12月

504.06

43.12

补缴职业年金缴费

1.68

2022年12月

1.68

0.14

死亡抚恤金

48.09

2022年12月

48.09

4.11

合计

1168.89

1168.89

100

其中财政项目资金527.84万元。（见下表，单位：万元）

项目名称

项目资金

完成时间

完成金额

占比%

学校日常运行

0.66

2022年12月

0.66

0.13

校园运行维护

477.41

2022年12月

477.41

90.45

补缴职业年金缴费

1.68

2022年12月

1.68

0.31

死亡抚恤金

48.09

2022年12月

48.09

9.11

合计

527.84

527.84

100

3.项目资金管理情况分析

2022年，我们按新时期的要求，编撰了《中小学财务管理制度汇编》，重点完善了《资产管理规定》《政府采购制度规定》《内部审计制度》等工作制度，进一步明确了学校经费支出的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

专项资金使用管理逐步加强。专项资金能专款专用。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我单位历来重视项目管理建设，做到专款专用，建立健全了收支审批制度。学校维修建设项目按“三重一大”事项决策，做到先规划后预算，再申报批审，再组织实施，确保设计方案的可行性、合理性和投资估算的准确性，所有项目均已按期完