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风险点检查管理作业指引

指引概况

指引目的

规避项目销售、交付环节可能存在的投诉隐患，预防并消除潜在的法津风险。

适用范围

适用公司各项目销售、交付风险的检查。

定义

无

指引主导部门

项目公司营销管理部/营销品牌中心

指引参与部门

物业公司，各相关部门

部门

指引中承担职责

营销品牌中心

组织开盘、交付风险检查评估。

指导、监督、评价营销管理部销售风险管理工作的执行；

组织、监控交付工作开展，预防交付风险。

项目公司营销管理部

参与开盘前、交付前风险检查；

项目销售过程中，规范销售说辞和承诺，控制销售风险。

相关部门

物业公司协助营销品牌中心部确定销售资料中关于物业承诺类的内容，并参加各类资料的会签工作，确保销售风险可控；

法务人员审核公司各类对外销售资料的法律风险，不经公司法务人员审核，各类销售资料不得对外公布；

设计管理部、开发外联部、法务、物业公司参与交付前风险检查与评估工作，对相关问题提出意见与解决方案。。

公司管理层

审核/审批权限内的相关事务。

检查节点

项目销售开盘前

商品房集中交付前；

不定期进行销售风险和项目相关风险检查

检查方法

资料文字审查及核对；

现场展示检查；

设计图纸、设计变更等资料与销售承诺的核对；

销售人员说辞、接待礼仪检查；

合作单位（银行）相关接待礼仪、业务办理等相关内容检查。

检查与防范

销售风险检查；

集中开盘前或首次开盘前销售风险