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IATF16949条款及对应资料名称

IATF16949条款

资料名称

4.1理解组织及其背景环境

内部、外部环境因素清单（SWOT）

4.2理解相关方的需求和期望

1.法律法规及相关方要求清单。

2.客户特殊要求清单。

3.相关方需求和期望对应表

4.3理解质量管理体系的范围

4.3.2顾客特定要求

4.4质量管理体系及其过程

4.4.1产品和过程的符合性

4.4.1.1产品安全

4.4.1.2外包过程

4.4.2过程方法

1.产品、过程审核资料记录。

2.合格供应商清单。

3.供应商考核评价记录。

4.供应商现场审核整套资料。

5.合格供应商对应的资料（证书、营业执照、生产许可证等）

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

5.1.1.1公司责任

5.1.1.2过程有效性和效率

5.1.1.3过程拥有者

5.1.2以顾客为关注焦点

1.环境检测报告。

2.环评报告。

3.消防验收及消防设施点检记录。

4.质量方针、目标

5.商业道德、厂纪厂规等

5.2方针

5.2.1建立质量方针

质量方针评审记录

5.2.2沟通质量方针

质量方针沟通记录

5.3组织的作用、职责和权限

5.3.1组织的作用、职责和权限-补充

1.组织架构

2.职能分配

3.部门职责及各岗位职责

4.质量管理者代表、顾客管理者代表任命书

5.3.2产品要求和纠正措施的职责和权限

1.不合格品评审处理记录

2.检验员、品质拉组长岗位职责说明书

6.1风险和机遇的应对措施

6.1.1策划QMS时，组织应考虑风险和机遇的应对

6.1.2组织应策划

6.1.2.1风险分析

6.1.2.2预防措施

6.1.2.3应急计划

1.风险和机遇评估分析表

2.应急计划表

3.应急计划演练报告

6.2质量目标及其实现的策划

6.2.1组织应针对相关职责

6.2.2策划如何实现质量目标时...

6.2.2.1质量目标及其实现的策划--补充

1.年度目标及目标实现方案

2.方案实施跟踪表

3.目标统计表

6.3更改的策划

1.设计变更管理文件

2.工程变更管理文件

3.设计、工程变更记录

7.1资源

7.1.1总则

7.1.2人员

7.1.3基础设施

7.1.3.1工厂、设施和设备策划

1.APQP中的工艺流程图

2.设备设施清单

3.特殊设备年检证据

4.设备保养计划

5.设备保养记录

6.易损件清单

7.设备日常点检记录

7.1.4过程操作的环境

7.1.4.1过程操作的环境--补充

5S检测记录

7.1.5监视和测量资源

7.1.5.1总则

7.1.5.1测量系统分析

7.1.5.2测量可追溯性

7.1.5.2.1校准/验证记录

7.1.5.3实验室要求

7.1.5.3.1内部实验室

7.1.5.3.2外部实验室

1.实验室温湿度点检表

2.实验室设备点检表

3.内校外校设备清单

4.内校员资格证

5.实验人员培训合格证据（培训考核记录）

6.测量设备校验计划

7.校验记录及标示

8.内校作业指导书

9.实验报告、留样记录

7.1.6组织知识

7.2能力

7.2.1能力-补充

7.2.2能力-在职培训

7.2.3内部审核员能力

7.2.4第二方审核员能力

7.3意识

7.3.1意识-补充

7.3.2员工激励和授权

1.培训计划

2.培训考核签到记录

3.上岗证书

4.特殊人员资格证书（内审员、工程师等）

5.各岗位任职要求（职务说明书）

6.员工满意度调查表和总结报告

7.员工能力考核记录

8.人员对应作业指导性文件

9.检验标准性文件

10.经验、知识管理库等

7.4沟通

1.会议签到记录

2.会议决策记录

3.联络单

4.变更申请单、通知单等

5.沟通内容的落实证据。

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

7.5.1.1质量管理体系文件

7.5.2创建和更新

7.5.3成文信息的控制

7.5.3.2.1记录保留

7.5.3.2.2工程规范

1.质量手册

2.程序文件

3.客户工程规范评审记录

4.文件清单

5.记录清单

6.文件发行回收记录

7.外来文件清单

8.法律法规清单

9.文件变更履历表

8.1运作策划和控制

8.1.1运作策划和控制-补充

8.1.2保密

1.程序文件

2.APQP文件包（一两款产品）

8.2产品和服务的要求

8.2.1顾客沟通

8.2.1.1顾客沟通--培训

8.2.2产品和服务要求的确定

8.2.2.1产品和服务要求的确定--补充

8.2.3产品和服务要求的评审

8.2.3.1.2顾客指定的特殊性

8.2.3.1.3组织制造可行性

8.2.3.2适用时组织应保留

8.2.4产品和服务要求的更改

1.订单评审记录

2.订单变更通知

3.特殊特