GJB9001C内部审核检查表.docxVIP

受审部门

公司管理层

审核时间

编号

ZB90301

审核员

审核组长

陪同人

标准条款

检查内容

检查记录

判定

4.3确定质量管理体系的范围

1.公司基本情况（主要产品、建筑面积、生产条件、人员组成、组织情况等）

主要产品：微波传输设备、信息处理主机、光电探测载荷总成等产品的科研、生产、修理和服务。公司建筑面积：XX余平米；共有员工XX人，其中技术人员XX人；公司设8个部门：总经理办公室、综合计划部、质量管理部、研发部、生产部、物资供应部、财务管理部、保密办

2.质量管理体系的范围是否确定

确定了质量管理体系范围是：微波传输设备、信息机处理主机、光电探测载荷总成的科研、生产、修理和服务

3.GJB9001C标准的全部要求是否适用

GJB9001C标准的全部要求适用于公司确定的质量管理体系范围，未删减标准要求。

4.可获得并保持、保留以质量管理体系为范围的成文信息

保持的成文信息：管理手册、程序文件、三层次管理文件、标准库、产品规范、产品图样等；保留的成文信息：检验记录、试验报告等

4.4质量管理体系及其过程

是否明确质量管理体系的总要求

公司建立GJB9001C质量管理体系的主要目的在于证实公司能够通过质量管理体系的有效实施，提高顾客的满意程度，持续改进，以确保能够提供符合顾客要求和法律、法规要求的产品。通过贯标促进了公司的持续发展和市场竞争能力。根据公司实际情况和产品特点确定了体系涉及的全过程如：质量管理体系过程图、职能分配表、管理手册和程序文件，确保体系得到有效实施和保持

为实现质量目标，是否进行了质量管理体系策划，以满足质量目标要求

公司质量目标进行分解，并进行了质量目标完成情况汇总表，统计时间为XX，汇总人XX，审核人XX，审批人XX

5.1

领导作用和承诺

5.1.1总则

总经理以何种方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性

总经理在与员工的沟通和会议中均传达满足顾客和法律法规要求的重要性

总经理是否组织制定质量方针

总经理规定根据公司实际运作情况在管理评审中决定是否修订质量方针和目标。查管理手册有总经理批准的公司质量方针

总经理是否组织管理评审活动

在管理手册、程序文件中规定定期组织开展管理评审，以评价质量管理体系的有效性、适宜性，决策是否需调整体系运行相关内容。2018年计划管理评审时间为X月X日

总经理是否确保提供质量管理体系所需的资源

总经理提供了质量管理体系所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，详细的资源配备情况见内审检查表

是否建立诚信管理制度

建立了诚信管理制度，有程序文件

5.1.2以顾客为关注

以顾客为关注焦点的质量管理原则体现

公司质量目标有：顾客满意度≥90分，公司时刻以顾客为关注焦点

通过何种方式确保顾客要求得到确定、满足

通过评审、技术能力、经济实力确保顾客要求得到确定、满足。相关记录有销售合同、合同评审表、顾客满意度调查表

注（判定）：√为符合；×为不符合，见不合格报告。

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检查内容

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判定

5.2方针

5.2.1制定质量方针

1.是否制定质量方针

质量方针：质量第一、顾客满意、持续改进、追求卓越

2.质量管理体系文件编写是否适宜、适用

体系文件：管理手册、程序文件、三层次管理制度汇编、表格和记录；质量管理体系文件根据公司实际情况编写，适用于公司，具有可操作性

3.质量管理体系文件有哪些媒体形式和类型，是否适当有效

以书面文字形式发放，适当、有效。查《管理手册》分发号01的签收人为XX

4.质量方针是否与公司的宗旨、环境、战略方向相适应

5.质量方针是否包含满足顾客要求和持续改进的承诺

6.质量方针是否为制定和评审质量目标提供了框架

质量目标：1、军检一次交验合格率≥98%；2、顾客满意度≥90分；3、合同履约率100%

5.2.2沟通质量方针

1.质量方针及其含义是否在组织内得到沟通，以何种方式沟通，是否被全体员工所理解，并坚持贯彻执行，如何执行

2.是否对质量方针的持续适宜性进行评审

注（判定）：√为符合；×为不符合，见不合格报告。

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公司管理层

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检查内容

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判定

5.3组织的岗位、职责和权限

1.是否编制了各类人员岗位的质量职责权限

在管理手册、三层次管理文件中对总经理及分管质量副总经理、部门负责人、各人员类岗位的职责与权限作了相应规定

2.各类人员岗位的质量职责权限是否进行了沟通和协调

通过培训及部门负责人与员工的沟通，各类人员均了解并认同了自己岗位的质量职责权限

3.总经理是否能及时获得产品质量信息并对最终产品和服务