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XXX光电有限公司文件编号QP-01
文件及记录控制程序文件版本A/0
生效日期2022-6-6
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修订记录
修订日期修订内容页次版本
核准审核制定受控文件章
XXX光电有限公司文件编号QP-01
文件版本A/0
文件及记录控制程序生效日期2022-6-6
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一：目的
对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效
文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清晰反映管理体系之运作状况，并能为管理体
系的追溯或者改进提供依据。
二：范围
本程序合用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义
3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：
a.体系文件：包括各质量手册、程叙文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2受控文件：文件分发后有任何修订或者文件取销，文控将跟进该文件。受控文件盖有红色受控“
文件章”的印章。
3.3非受控(参考)文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或者文件取销，
文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色参考“文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或者探索所获得的认识、判定或者技能。
四：职责
4.1文控
公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。整理公司受控文件目录及
知识清单并协调各部门核对各类文件版本。公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门
文件接收时，负责签收确认，负责将作废或者过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件
为最新有效状态。受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限
文件名称编制人员审核人员批准人员
质量手册文控管理者代表总经理
程叙文件各相关部门负责人管理者代表总经理
标准、规范、作业指导书各相关部门人员部门负责人管理者代表
记录表格使用部门/部门负责人
XXX光电有限公司
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