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产品的监视和测量程序

序号 版本

修订日期 条款

修订内容 修订者

1 1.0

2002.7.15

全文 编写

编写：

目的：

为坚持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。

为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。

范畴：

2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。

定义：无

流程：

进货

流程

分包商交货

责任单位分包商

有关讲明 表单

[检验记录]

[材料保证书]

《搬运、储存、包装、、[进货检验流转单]

仓库收货 仓库

进货检验 质保部

防护和交付操纵程序》

[进货检验指导书][进货检验记录报告]

Y N

入库

不合格品处理

仓库 《搬运、储存、包装、、

防护和交付操纵程序》

SQE 《不合格品操纵程序》质保部

[产品拒收及跟踪单]

纠正措施

纠正措施

SQE

SQE

质保部

《纠正与预防措施操纵

程序》

流程责任单位

流程

责任单位

生产制造部

有关讲明

《生产治理程序》

《过程操纵程序》

表单

生产开始

首件检验

生产制造部

N

开机，操作职员、设备、模[首检单]

具、作业条件、环境等更换时生产出的第一件产品

Y

自检

生产制造部

N

巡检

质保部

Y

N

移至下一个工位

或入Y库

N

[过程检验记录

表]

[零部件不合格

统计表]

生产制造部

仓库

《搬运、储存、包装、防护

和交付操纵程序》

N

质保部

《不合格品操纵程序》

不合格品处理

纠正与预防措施

生产制造部《纠正与预防措施操纵程

序》

流程责任单位

流程

责任单位

有关讲明

《生产治理程序》

表单

生产完毕 生产制造部

《成品检验作业指导

成品

检验

质保部

书》

N

不合格处理

[总成检验记录表]

[零部件不合格统计表]

质保部

《不合格品操纵程序》

入库

仓库

出货通知

安排出货

仓库

《搬运、储存、包装、

防护和交付操纵程序》

《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》

储存期限是

否超过规定

质保部

[自检报告]或客户

指定的表单

出Y

货

质保部

检验

Y

出货

N

仓库

《搬运、储存、包装、

防护和交付操纵程序》

内容：

分包商交货

分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带[检验记录]

和[材料保证书]（格式由分包商自定）等有关检验记录及测试报告。

若交货批次的材料和前批相同时则[材料保证书]和性能测试报告能够不必提出。

仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库治理员负责按照[送货单]进行数量、规格的清点和确认无误后，填写[进货检验流转单]交由质保部进货检验员验收。

进货检验

进货检验员按照[进货检验指导书]规定的内容进行检验，所测量的数据记录在[进货检验记录报告]，并判定合格与否。计数值的抽样打算，允收规范为零缺陷。

进货检验的验收可采纳下列一种或一种以上的方法：进货检验及测试判定。

第二或第三方实地审核结果。

提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。分包商提供的质保书或相应的证明文件。

进货检验的抽检频率按照[抽样打算]实施，若抽样的样本数N5时，按规定的抽样数量检测，并选取5个具有代表性的测量值（该5个测量值须能涵盖最大值和最小值），记录在[进货检验记录报告]内，该计数值抽样打算的允收规范必须为零缺陷。

任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。

图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。

质保部判定合格后在[进货检验流转单]上签认，并按照《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。

因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在材料标识卡上盖[未验使用]章,以便今后发觉咨询题可进行追溯;检验员须在[进货检验记录报告]上盖红色[未验使用]章。

按照《进货免检规定》（WI-8.6-004）对部分材料/零部件可实施免检。

入库

质保部将验收合格原材料或零部件的[进货检验流转单]交给仓库作为入库依据。

仓库治理员按照《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》（TSP7.11）办理入库手续。

不合格品处理：进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格，并通知采购部供应商质量工程师（以下简称SQE），由SQE通知分包商将不合格品领回，并按照《不合格品操纵程序》（TSP8.8）处理。

纠正措施：质保部判定批量不合格时须按照《纠正与预防措施操纵程序》（TSP8.11）填写[咨询题报告及解决]（以下简称PRR）通知SQE，由SQE要求分包商提出改善措施，并进行跟踪确认。

进货质量统计分析：质保部将每月的[进货检验流转单]提交至