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2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）

编制数

2021年实际在职人数

控制率

216

224

103.70%

经费控制情况（万元）

2020年决算数

2021年预算数

2021年决算数

支出总额

12194.64

10915.51

10915.51

基本支出

6257.24

5754.29

5754.29

其中：公用经费

2324.23

2461.37

2461.37

项目支出

5937.40

5161.22

5161.22

其中：1、运行维护经费

0

0

0

2、专项资金（一个项目一行）

119.4

1998.02

1998.02

社会救助购买服务经费

19.86

19.86

2021年度社会组织登记管理工作经费

28

28

《益阳市行政区划图》编制印刷经费

16

16

全市村（居）民委员会换届工作经费

15

15

益阳市新殡仪馆及配套设施建设项目

837.20

837.20

救助管理机构建设大型修缮项目

89.81

89.81

老年康复二期工程工程款

258.85

258.85

孤儿基本生活保障

18.6

63.23

63.23

流浪乞讨人员救助

651.07

651.07

殡仪馆特困群众治丧及无名尸体火化

19

19

非公有制经济组织和社会组织党建工作指导员经费

10.8

政务信息亭拆除经费补助

90

三公经费

28.53

46.50

20.01

1、公务用车购置和维护经费

11.04

28.00

10.97

其中：公车购置

0

0

0

公车运行维护

11.04

28.00

10.97

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

17.49

18.50

9.04

政府采购金额

—

124.5

389.3

楼堂馆所控制情况

（2021年完工项目）

批复规模（m2）

实际规模（m2）

规模控制率

预算投资（万元）

实际投资（万元）

投资概算控制率

无

无

无

无

无

无

厉行节约保障措施

严格控制三公经费。

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

填表人：胡妍 填报日期：2022-4-7联系电话： 单位

负责人签字：

附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

预算部门

益阳市民政局

年度预算申请（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4946.18

10915.51

10915.51

10分

100%

10分

按收入性质分:8701.27

按支出性质分：10915.51

其中：一般公共预算：4155.04

其中：基本支出：5754.29

政府性基金拨款：241.02

项目支出：5161.22

纳入专户管理的非税收入拨款：4244.35

其他资金：60.86

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

践行“民政为民、民政爱民”工作理念，管好用好资金，切实做好工作，推动全市民政工作高质量发展服务大局、服务民生。

贯彻执行民政工作相关法规政策和民政事业发展规划、社会组织、社会救助、基层群众自治、行政区划、婚姻管理、殡葬管理、养老服务、残疾人福利、儿童福利、慈善、社会工作等。2021年全市各项民政工作取得了新的进展，得到了政府部门、社会各界的高度赞扬和充分肯定。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：救助孤残儿童标准（集中）

1350元/月

1350元/月

5

5

指标2：救助站救助人次数

4000人次

5983人次

5

5

指标3：医院就诊人次数

32000人次

33924人次

5

5

质量指标

指标1：城市低保人均救助水平

580元/月

580元/月

5

5

指标2：农村低保人均救助水平

4320元/年

4320元/年

5

5

指标3：农村特困人员基本生活保障标准

5616元/年

5616元/年

5

5

指标4：城市特困人员基本生活保障标准

754元/月

754元/月

5

5

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

时效指标

指标1：资金及时到位

及时

及时

5

5

成本指标

指标1：资金足额发放

足额

足额

5

5

指标2：加强公用经费管理，厉行节约

不得超标、超过上年数

没有超标，

没有超过上年数

5

5

效益指标

（40分）