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质量管理台账制度

一、总则

1、编制目的

基础设施建设项目是一个系统工程，为了规范质量信息的管理，确保质量信息的客观性、准确性、完整性，达到规范质量管理，细化管理内容，保证工程质量，特制定本制度。

2、编制依据

本制度依据《工程建设施工企业质量管理规范》等法律、法规、规范、规定编制。

3、适用范围

本制度适用于项目经理部。

二、质量信息的管理

1、信息收集管理

质量信息由项目质量部负责收集，资料员负责归档并建立台账。

2、信息管理范围

质量信息管理的范围主要包括：进场原材料出厂合格证、试验检验报告，理论配合比，施工配合比，工程试验养护记录，交接桩记录，测量资料，隐蔽工程检查记录，作业指导书，技术交底，工程日志，桩基试验检验报告，分部分项工程评定记录等。

3、质量信息施工现场同步要求

为有效防止质量信息弄虚作假，确保质量信息的客观性、准确性、完整性，项目部要坚持执行质量信息与施工现场同步。

1．质检资料与现场同步

1）现场所有施工按工序分步报验，报验办法贯彻“三检制”和“三工序”制度(检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序)。

2）质检资料必须按工序与现场保持一致，质检资料要上报至监理单位。

3）质检资料的申报和签认由项目部终检员具体实施。

4、质量信息台账

项目部质量部组织收集业主、监理单位、质监站、项目经理部每月质量检查及日常质量监督检查中的质量问题，建立工程质量问题信息台账。

三、质量台账的管理

1、完善质量台账体系，建立台账

台账如下：

（1）学习培训记录台账。

（2）隐蔽工程检查验收台账。

（3）质量例会记录台账。

（4）定期和不定期质量检查记录台账。

（5）质量整改通知单及回复管理台账。

（6）质量事故调查、分析、处理台账。

2、台账要求

质量部要有专人负责台账的记录和整理，通过台账反映出工程质量控制、过程检测和质量验收情况，体现出质量保证体系的运转和过程控制的执行情况，使工程质量始终处于受控状态。

台账的形式由项目部统一下发，做到形式美观，便于查阅和管理。目录每装满一个档案盒即采用打印目录，其余用手写体。

内容分类按照各种考核和评分办法的条目进行归档，便于检查和使用。

四、附则

1、本制度由项目部质量部负责解释。

2、本制度自发布之日起实行。

附件

附表1关于质量学习培训记录台账

附表2隐蔽工程检查验收台账

附表3质量例会记录台账

附表4定期不定期质量检查记录台账

附表5质量整改通知单及回复管理台账

附表6质量事故调查、分析、处理台账

附表1

关于质量学习培训记录台账

序号

培训内容

培训时间

培训地点

到场人数

备注

附表2

隐蔽工程检查验收台账

序号

检查部位

检查时间

检查结果（是/否合格）

备注

附表3

质量例会记录台账

序号

质量例会内容

时间

地点

到场人数

备注

附表4

定期和不定期质量检查记录台账

序号

质量检查发现的问题

检查时间

检查范围

备注

附表5

质量整改通知单及回复管理台账

序号

质量整改通知单内容

收到时间

回复情况

回复时间

备注

附表6

质量事故调查、分析、处理台账

序号

质量事故发生地点

质量事故发生原因

质量事故发生时间

质量事故处理结果

备注